Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2021

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

Titre 1 — Total

123 995 144

120 435 031

112 755 543,91

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

Titre 2 — Total

43 548 433

39 678 000

38 900 000 ,—

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

Titre 3 — Total

3 185 568

2 519 829

2 777 007,47

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

12 015 093,63

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

12 015 093,63

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

1 000 001

500 000

700 590,67

Titre 5 — Total

1 000 001

500 000

700 590,67

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

252 108

235 000

84 980,76

Titre 6 — Total

252 108

235 000

84 980,76

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

66 752 924

60 898 105

0 ,—

Titre 7 — Total

66 752 924

60 898 105

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

238 734 178

224 265 965

167 233 216,44

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2023

Crédits 2022

Exécution 2021

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

101 579 797

94 543 730

92 224 110,34

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 805 999

958 177

593 084,74

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 987 998

5 703 787

4 854 741,86

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

77 000

157 000

26 949 ,—

Titre 1 — Total

109 450 794

101 362 694

97 698 885,94

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

11 276 749

10 279 530

9 592 490,84

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

14 115 261

14 447 000

11 876 589,67

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

172 993

243 000

121 109,58

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 398 202

1 032 900

623 533,65

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

154 001

174 000

132 470,48

Titre 2 — Total

27 117 206

26 176 430

22 346 194,22

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

17 070 000

23 104 399

15 235 616,92

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

201 999

90 000

67 872,72

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

4 900 000

2 710 000

2 041 322,48

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

544 000

518 000

418 263,40

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

885 651

821 244

374 976,98

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

17 999

16 000

45 400 ,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 644 999

1 370 000

1 122 851,97

3 7

FRAIS DE MISSION

5 308 801

4 891 350

1 492 222,27

3 8

FORMATION TECHNIQUE

926 000

850 000

548 611,91

3 9

ACTIVITÉS «DIRECTEUR EXÉCUTIF» ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

5 095 000

4 835 000

4 617 663,24

Titre 3 — Total

36 594 449

39 205 993

25 964 801,89

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

24 188 600,67

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

96 593,10

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

2 707 044,09

Titre 4 — Total

p.m.

p.m.

26 992 237,86

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

65 571 730

57 520 848

0 ,—

Titre 5 — Total

65 571 730

57 520 848

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

238 734 179

224 265 965

173 002 119,91

Groupe de fonctions et grade

2023

2022

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

13

—

12

AD 5

—

12

—

2

Sous-total AD

—

578

—

567

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

4

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

20

—

25

AST 3

—

10

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

103

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

683

—

681

Total Général

683

681

Postes d’agents contractuels

2023

2022

2021

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Total FG

106

106

88

Experts nationaux détachés

24

24

15

Total

130

130

103