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Document 32016B0330(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 144–148
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/144 |
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2016
(2016/C 113/30)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
100 242 000 |
95 360 000 |
84 249 589,— |
|
9 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
66 894 |
90 231,— |
|
|
Titre 9 – Total |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
57 784 500 |
54 102 500 |
54 304 960,— |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
991 000 |
963 000 |
885 202,— |
|
1 4 |
FORMATION |
325 000 |
200 000 |
160 134,— |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
3 956 000 |
2 689 000 |
1 331 087,— |
|
1 6 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
68 000 |
73 000 |
70 276,— |
|
|
Titre 1 – Total |
63 124 500 |
58 027 500 |
56 751 659,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 071 500 |
5 112 394 |
3 302 024,— |
|
2 1 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 522 500 |
2 867 000 |
1 730 713,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
760 000 |
582 000 |
470 811,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
443 500 |
260 000 |
274 271,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
554 000 |
497 500 |
266 363,— |
|
2 5 |
DÉPENSES LÉGALES |
1 085 000 |
1 013 000 |
794 213,— |
|
|
Titre 2 – Total |
8 436 500 |
10 331 894 |
6 838 395,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
5 776 700 |
4 896 300 |
4 595 693,— |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
18 794 300 |
17 506 200 |
11 502 997,— |
|
3 2 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
1 140 000 |
1 435 000 |
2 465 558,— |
|
3 3 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) |
2 700 000 |
2 500 000 |
1 759 097,— |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
140 000 |
123 783,— |
|
3 5 |
CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL |
100 000 |
90 000 |
85 186,— |
|
3 6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
28 681 000 |
27 067 500 |
20 532 314,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 122 368,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
105 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
106 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Total AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
440 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Total |
— |
450 |
— |
483 |
— |
480 |
|
Total général |
450 |
483 |
480 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2015 |
2016 |
|
GF IV |
19 |
24 |
29 |
|
GF III |
76 |
82 |
82 |
|
GF II |
16 |
19 |
19 |
|
GF I |
0 |
0 |
0 |
|
Total GF |
111 |
125 |
130 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
40 |
60 |
60 |
|
Total |
151 |
185 |
190 |