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Document 32016B0330(20)
Statement of revenue and expenditure of the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 99–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/99 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l’alimentation pour l'exercice 2016
(2016/C 113/20)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
|
Titre 1 – Total |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
2 |
||||
|
PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
Titre 2 – Total |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 695 570 |
7 413 000 |
6 917 638,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
4 719 607 |
3 959 000 |
3 895 102,— |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
277 700 |
226 560 |
242 600,— |
|
|
Titre 1 – Total |
4 997 307 |
4 185 560 |
4 137 702,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
1 008 500 |
1 043 600 |
664 511,— |
|
2 2 |
TIC |
210 000 |
178 000 |
185 999,— |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
192 853 |
187 400 |
111 939,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 411 353 |
1 409 000 |
962 449,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
Titre 3 – Total |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 695 570 |
7 409 460 |
6 917 638,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
Sous-total A |
— |
— |
13 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Total |
— |
— |
15 |
13 |