This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 70–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/70 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016
(2016/C 113/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
|
Titre 1 – Total |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
|
Titre 2 – Total |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
|
Titre 5 – Total |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
|
Titre 6 – Total |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
Titre 7 – Total |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
176 479 000 |
185 423 159 |
137 028 522,36 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
79 473 000 |
71 261 000 |
70 088 666,73 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
1 439 000 |
1 079 000 |
790 946,30 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
— |
p.m. |
58 484,79 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
4 844 000 |
4 378 000 |
3 703 714,67 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
192 000 |
158 000 |
114 645,69 |
|
|
Titre 1 – Total |
85 948 000 |
76 876 000 |
74 756 458,18 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
15 336 000 |
12 098 000 |
9 714 648,74 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
4 799 000 |
5 944 000 |
5 208 650,30 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 894 000 |
173 000 |
88 941,12 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 747 000 |
1 170 000 |
638 176,25 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
206 000 |
221 000 |
575 185,92 |
|
|
Titre 2 – Total |
24 982 000 |
19 606 000 |
16 225 602,33 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
23 130 000 |
26 951 000 |
24 915 156,17 |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
203 000 |
220 000 |
129 082,20 |
|
3 2 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 036 000 |
— |
|
|
3 3 |
COMMUNICATION ET PUBLICATION |
428 000 |
262 000 |
358 938,66 |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
753 000 |
758 000 |
327 043,23 |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
137 000 |
363 000 |
70 908,50 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
595 000 |
925 000 |
701 180,46 |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 222 000 |
6 363 000 |
4 835 199,78 |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
587 000 |
643 000 |
458 855,26 |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
790 000 |
752 000 |
853 778,68 |
|
|
Titre 3 – Total |
33 881 000 |
37 237 000 |
32 650 142,94 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
p.m. |
10 585 000 |
5 342 500,54 |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
17 876 |
845,31 |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
10 602 876 |
5 343 345,85 |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
Titre 5 – Total |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
176 479 000 |
185 423 159 |
128 975 549,30 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
48 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
72 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
95 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
118 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
81 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
55 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
24 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
548 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
11 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
23 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
128 |
128 |
134 |
|
Total général |
— |
— |
— |
676 |
679 |
685 |