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Document 32016B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/45 |
État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016
(2016/C 113/09)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
1 0 |
PRODUIT PROVENANT DES TAXES |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Titre 1 – Total |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTIONS |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RÉSERVE |
||||
|
3 0 |
RÉSERVE POUR DÉFICIT |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Titre 3 – Total |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Titre 5 – Total |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 1 |
INTÉRÊTS SUR COMPTE |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Titre 9 – Total |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
PRESTATIONS D'APPOINT |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
SERVICE SOCIAL |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Titre 1 – Total |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
CONSEILLERS SPÉCIAUX |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Titre 3 – Total |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
AUTRES DÉPENSES |
|||||||
|
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Titre 10 – Total |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2015 |
2016 |
||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Total |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Total général |
10 |
36 |
10 |
35 |