Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2016

Exercice 2015

Exercice 2014

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titre 1 – Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

100 100

100 100,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titre 2 – Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

430,89

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Crédits 2015

Exécution 2014

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITÉ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Titre 1 – Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 150

28 450

220 033,83

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

54 500

34 500

52 085,30

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

142 600

114 500

116 289,54

Titre 2 – Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titre 3 – Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

—

—

391 894,80

4 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Catégories et grades

2014

2015

2016

31.12.2014

Autorisés

31.10.2015

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Total grade AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Total général

40

43

39

42

42

Postes d’agents contractuels

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Agents locaux

1

1

1

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

25

25

25