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Document 32016B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/35 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016
(2016/C 113/07)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Titre 2 – Total |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
||||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Titre 3 – Total |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Titre 1 – Total |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Titre 2 – Total |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Titre 3 – Total |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Total général |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Total FG |
100 |
100 |
|
Experts nationaux détachés |
5 |
5 |
|
Total |
105 |
105 |