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Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2016
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/30 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2016
(2016/C 113/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titre 1 – Total |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES RECETTES |
||||
|
4 1 |
RECETTES AFFECTÉES INTERNES |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
RECETTES DIVERSES |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Titre 4 – Total |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
||||
|
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Titre 3 – Total |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 1 |
PROJETS |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titre 4 – Total |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
RÉSERVE |
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Postes autorisés |
Postes autorisés |
||||
|
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Total |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Total général |
74 |
80 |
79 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
27 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
|
Total |
26 |
28 |