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Document 32016B0330(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/6 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016
(2016/C 113/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titre 1 – Total |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titre 5 – Total |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titre 6 – Total |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titre 1 – Total |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
LOYERS |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titre 3 – Total |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Total |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Total général |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
|
Total |
15 |
15 |