EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B1215(12)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2015 — amending budget No 3
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3
JO C 416 du 15.12.2015, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 416/41 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2015 — Budget rectificatif no 3
(2015/C 416/12)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2015 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
|
9 1 |
AUTRES RECETTES |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
— |
|
— |
|
|
Titre 9 – Total |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Budget rectificatif no 3 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
|
1 2 |
RECRUTEMENT |
108 000 |
|
108 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
40 000 |
|
40 000 |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
4 000 |
|
4 000 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
— |
|
— |
|
|
Titre 1 – Total |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
|
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
60 000 |
|
60 000 |
|
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
|
2 6 |
INFORMATION ET TRANSPARENCE |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
|
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES, CENTRE DE SITUATION ET EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
|
3 2 |
FORMATION |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
|
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
|
3 4 |
RESSOURCES COMMUNES |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
|
3 6 |
SUPPORT AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES AFFECTÉES |
||||
|
4 1 |
RELATIONS EXTÉRIEURES |
— |
|
— |
|
|
Titre 4 – Total |
— |
|
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total AD |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
|
Total général |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
20 |
18 |
|
FG III |
48 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
91 |
87 |
|
Experts nationaux détachés |
86 |
78 |
|
Total |
177 |
165 |