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Dokument 32015B0331(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2015
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015
JO C 110 du 31.3.2015, S. 109–112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/109 |
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015
(2015/C 110/22)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
|
|
Titre 1 – Total |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES RECETTES |
||||
|
9 0 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
3 191 600 |
4 445 000 |
3 884 152,29 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
30 000 |
20 000 |
34 269,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
321 400 |
4 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASSISTANCE TEMPORAIRE |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
ACTION SOCIALE |
2 000 |
2 000 |
4 089,04 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
2 500 |
2 500 |
2 458,67 |
|
1 8 |
CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
3 547 500 |
4 473 500 |
3 924 969,82 |
|
2 |
||||
|
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
45 000 |
155 310 |
168 200,24 |
|
2 1 |
DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
330 000 |
206 000 |
240 283,72 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
12 300 |
5 600 |
2 035,35 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
95 700 |
21 000 |
32 032,24 |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
11 500 |
11 500 |
10 574,59 |
|
|
Titre 2 – Total |
494 500 |
399 410 |
453 126,14 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
CONSEILS ET ORGANISMES |
311 000 |
255 000 |
222 457,47 |
|
3 1 |
COURS ET SÉMINAIRES |
3 159 000 |
2 582 000 |
2 606 387,55 |
|
3 2 |
AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
629 000 |
444 990 |
477 635,76 |
|
3 3 |
ÉVALUATION |
100 000 |
— |
0,— |
|
3 5 |
MISSIONS |
150 000 |
120 000 |
191 092,92 |
|
3 6 |
DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
80 000 |
30 000 |
69 471,56 |
|
3 8 |
ACTIVITÉS DE PROJET |
— |
— |
|
|
|
Titre 3 – Total |
4 429 000 |
3 431 990 |
3 567 045,26 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 471 000 |
8 304 900 |
7 945 141,22 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
9 |
|
Sous-total A |
— |
— |
— |
15 |
15 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |