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Dokument 32015B0331(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2015
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015
JO C 110 du 31.3.2015, S. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/6 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2015
(2015/C 110/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
20 671 000 |
20 562 000 |
20 477 249,— |
|
|
Titre 1 – Total |
20 671 000 |
20 562 000 |
20 477 249,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
15 000 |
p.m. |
0,— |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
p.m. |
58 303 |
83 559,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
2 000 |
1 000 |
446,— |
|
|
Titre 5 – Total |
17 000 |
59 303 |
84 005,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
172 000 |
828 697 |
62 163,— |
|
|
Titre 6 – Total |
172 000 |
828 697 |
62 163,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 860 000 |
21 450 000 |
20 623 417,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
11 491 000 |
11 645 448 |
10 999 264,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
390 000 |
388 869 |
408 478,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
151 000 |
122 718 |
130 437,— |
|
|
Titre 1 – Total |
12 032 000 |
12 157 035 |
11 538 179,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS |
724 000 |
678 226 |
889 844,— |
|
2 1 |
LOYERS |
23 000 |
21 255 |
21 051,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
619 000 |
728 308 |
856 279,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
24 000 |
18 876 |
23 800,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
70 000 |
66 244 |
70 190,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 460 000 |
1 512 909 |
1 861 164,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
7 368 000 |
7 780 056 |
7 123 249,— |
|
|
Titre 3 – Total |
7 368 000 |
7 780 056 |
7 123 249,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 860 000 |
21 450 000 |
20 522 592,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD14 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AD13 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
|
AD12 |
2 |
7 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
AD11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
2 |
5 |
|
AD10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
3 |
|
AD8 |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
AD7 |
2 |
5 |
1 |
6 |
2 |
5 |
|
AD6 |
|
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD5 |
|
|
|
5 |
|
8 |
|
Total AD |
8 |
43 |
8 |
43 |
8 |
42 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST9 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
AST8 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST7 |
|
9 |
|
8 |
|
7 |
|
AST6 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
6 |
|
AST5 |
3 |
6 |
4 |
6 |
3 |
5 |
|
AST4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
AST3 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
3 |
|
AST2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
Total AST |
10 |
36 |
10 |
38 |
11 |
40 |
|
Total |
18 |
79 |
18 |
81 |
19 |
82 |
|
Total général |
97 |
99 |
101 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
3 |
|
FG II |
5 |
6 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
0 |
|
Total |
15 |
14 |