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Document 32014B0328(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2014
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014
JO C 90 du 28.3.2014, p. 159–164
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/159 |
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2014
(2014/C 90/30)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
84 249 589 |
82 120 500 |
82 655 000,— |
|
9 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL |
p.m. |
p.m. |
|
|
9 2 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
400 000 |
493 497,— |
|
|
Total du titre 9 |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 148 497,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
51 201 589 |
50 723 660 |
50 219 846,— |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
16 000 |
210 332,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
910 000 |
700 500 |
711 590,— |
|
1 4 |
FORMATION |
250 000 |
200 000 |
230 344,— |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
1 909 000 |
1 099 000 |
1 198 382,— |
|
1 6 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
83 000 |
100 000 |
78 324,— |
|
|
Total du titre 1 |
54 353 589 |
52 839 160 |
52 648 818,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 368 000 |
4 047 640 |
3 839 388,— |
|
2 1 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 346 000 |
1 253 200 |
2 154 011,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
734 000 |
624 000 |
550 558,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
290 000 |
272 500 |
554 290,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
345 000 |
360 000 |
310 508,— |
|
2 5 |
DÉPENSES LÉGALES |
1 118 000 |
1 195 000 |
1 235 030,— |
|
|
Total du titre 2 |
8 201 000 |
7 752 340 |
8 643 785,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
4 831 000 |
4 001 500 |
3 171 182,— |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
12 464 000 |
12 154 500 |
13 892 636,— |
|
3 2 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
2 150 000 |
4 102 000 |
2 655 339,— |
|
3 3 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) |
2 000 000 |
1 431 000 |
1 710 000,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
150 000 |
160 000 |
323 678,— |
|
3 5 |
CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL |
100 000 |
80 000 |
92 600,— |
|
3 6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total du titre 3 |
21 695 000 |
21 929 000 |
21 845 435,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
84 249 589 |
82 520 500 |
83 138 038,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
31 |
|
Total AD |
— |
397 |
— |
397 |
— |
391 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
59 |
|
Total |
— |
457 |
— |
457 |
— |
450 |
|
Total général |
457 |
457 |
450 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2012 |
2013 |
2014 |
|
GF IV |
10 |
14 |
19 |
|
GF III |
84 |
77 |
76 |
|
GF II |
2 |
7 |
16 |
|
GF I |
2 |
0 |
0 |
|
Total GF |
98 |
98 |
111 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
40 |
40 |
40 |
|
Total |
138 |
138 |
151 |