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Document 32014B0328(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2014
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2014
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2014
JO C 90 du 28.3.2014, p. 61–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/61 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2014
(2014/C 90/11)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
|
|
Total du titre 2 |
21 229 000 |
21 348 510 |
20 376 020,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 0 |
RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
271 340 |
270 887,14 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 646 907,14 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
10 557 000 |
9 871 000 |
9 180 098,80 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
45 000 |
52 000 |
79 306,79 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
270 000 |
400 000 |
467 722,32 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION |
368 000 |
363 000 |
351 278,05 |
|
1 5 |
MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
350 000 |
365 000 |
261 951,20 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
592 000 |
420 000 |
381 566,17 |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
3 000 |
5 000 |
4 028,39 |
|
1 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
p.m. |
37 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
12 185 000 |
11 513 000 |
10 725 951,72 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 096 000 |
1 308 000 |
1 280 113,63 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
819 000 |
811 000 |
768 665,07 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
42 000 |
37 000 |
9 220,43 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
74 000 |
98 000 |
100 109,51 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
157 000 |
153 000 |
105 754,25 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
26 000 |
26 000 |
16 828,83 |
|
2 6 |
ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
30 000 |
18 000 |
0,— |
|
2 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
2 244 000 |
2 451 000 |
2 280 691,72 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 2 |
LIBERTÉS |
470 000 |
1 415 000 |
533 732,01 |
|
3 3 |
ÉGALITÉ |
3 715 000 |
2 314 000 |
2 676 080,— |
|
3 6 |
JUSTICE |
400 000 |
1 090 000 |
2 264 916,68 |
|
3 7 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
1 635 000 |
1 880 000 |
1 805 148,24 |
|
3 8 |
ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION |
475 000 |
462 340 |
529 513,96 |
|
3 9 |
RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
105 000 |
494 510 |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
6 800 000 |
7 655 850 |
7 809 390,89 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 229 000 |
21 619 850 |
20 816 034,33 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
11 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
48 |
50 |
47 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 AST 3 |
— — |
— — |
— — |
9 — |
9 — |
9 — |
|
AST 2 AST 1 |
— — |
— — |
— — |
1 — |
1 — |
1 — |
|
Total AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
28 |
|
Total général |
— |
— |
— |
75 |
78 |
75 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Total |
29 |
29 |
|
Experts nationaux détachés |
9 |
9 |
|
Total |
38 |
38 |