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Document 32011B0930(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2011 — Amending Budget No 1
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 1
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 1
JO C 287 du 30.9.2011, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
30.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 287/11 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1
(2011/C 287/03)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2011 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
|
Total du titre 1 |
75 240 000 |
|
75 240 000 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
|
Total du titre 2 |
34 351 000 |
48 000 |
34 399 000 |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
|
Total du titre 3 |
1 692 000 |
|
1 692 000 |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Total du titre 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
|
Total du titre 5 |
771 000 |
621 000 |
1 392 000 |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
|
p.m. |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
Total du titre 7 |
27 135 133 |
–2 392 462 |
24 742 671 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
57 271 000 |
– 100 000 |
57 171 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
114 000 |
7 000 |
121 000 |
|
|
Total du titre 1 |
61 789 000 |
–93 000 |
61 696 000 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
7 504 000 |
586 000 |
8 090 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 045 000 |
63 000 |
1 108 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
857 000 |
16 000 |
873 000 |
|
|
Total du titre 2 |
13 547 000 |
665 000 |
14 212 000 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
610 000 |
–3 000 |
607 000 |
|
3 3 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
|
|
Total du titre 3 |
42 486 000 |
97 000 |
42 583 000 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
|
Total du titre 4 |
365 000 |
868 000 |
1 233 000 |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
Total du titre 5 |
21 367 133 |
–2 392 462 |
18 974 671 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
139 554 133 |
– 855 462 |
138 698 671 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Total général |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |