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Document 32011B0930(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2011 — Amending Budget No 2
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 2
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif n ° 2
JO C 287 du 30.9.2011, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
30.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 287/1 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 2
(2011/C 287/01)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2011 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
||||
|
|
Total du titre 1 |
41 285 302 |
|
41 285 302 |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 2 |
CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
Total du titre 2 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
41 285 302 |
20 000 000 |
61 285 302 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) |
21 501 802 |
550 924 |
22 052 726 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT (3) |
120 000 |
170 000 |
290 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) |
900 000 |
70 100 |
970 100 |
|
|
Total du titre 1 |
23 301 802 |
791 024 |
24 092 826 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) |
2 706 000 |
256 863 |
2 962 863 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) |
221 000 |
32 000 |
253 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7) |
479 500 |
25 500 |
505 000 |
|
2 5 |
GOUVERNANCE AEE (8) |
155 000 |
20 000 |
175 000 |
|
|
Total du titre 2 |
3 583 500 |
334 363 |
3 917 863 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 3 |
RESSOURCES (9) |
11 830 000 |
211 000 |
12 041 000 |
|
3 5 |
ACTIONS STRATÉGIQUES (10) |
2 570 000 |
18 421 613 |
20 991 613 |
|
|
Total du titre 3 |
14 400 000 |
18 632 613 |
33 032 613 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
41 285 302 |
19 758 000 |
61 043 302 |
Tableau des effectifs
|
Postes permanents |
|||
|
Catégories et grades conformément au nouveau statut |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
2 |
|
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Total AD |
6 |
6 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Total AST |
3 |
3 |
3 |
|
Total général |
9 |
9 |
4 |
Tableau des effectifs
|
Emplois temporaires |
|||
|
Catégories et grades conformément au nouveau statut |
2009 |
2010 |
2011 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
2 |
|
AD 12 |
10 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
8 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
2 |
6 |
7 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Total AD |
56 |
61 |
62 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
1 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
4 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
11 |
8 |
8 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
14 |
|
AST 3 |
14 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
6 |
5 |
5 |
|
Total AST |
68 |
68 |
68 |
|
Total général |
124 |
129 |
130 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2011 |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
25 GIO 2 GISC 5 ENPI 3 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
23 |
|
FG III |
5 GIO 2 GISC 3 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
7 |
|
FG II |
GIO 1 18 |
16 |
15 |
|
FG I |
|
|
|
|
Total FG |
65 |
58 |
45 |
|
Experts nationaux détachés |
25 |
22 |
28 |
|
Total |
90 |
80 |
73 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2011: GIO: 550 924.
(3) 2011: GIO: 170 000.
(4) 2011: GIO: 70 100.
(5) 2011: GIO: 256 863.
(6) 2011: GIO: 32 000.
(7) 2011: GIO: 25 500.
(8) 2011: GIO: 20 000.
(9) 2011: GIO: 211 000.
(10) 2011: GIO: 18 421 613.