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Document 32010B0331(29)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2010
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010
JO C 86 du 31.3.2010, p. 147–152
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/147 |
État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010
(2010/C 86/29)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
|
9 |
||||
|
RECETTES |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
79 724 150 |
62 461 841 |
58 959 782,— |
|
9 1 |
CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL |
244 000 |
2 593 000 |
2 525 196,— |
|
9 2 |
AUTRES RECETTES |
100 000 |
3 050 000 |
3 519 672,— |
|
|
Total du titre 9 |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
80 068 150 |
68 104 841 |
65 004 650,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
45 422 000 |
46 562 000 |
43 867 652,— |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
330 500 |
336 000 |
261 099,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
1 030 000 |
887 000 |
789 511,— |
|
1 4 |
FORMATION |
511 000 |
495 000 |
372 337,— |
|
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
716 200 |
245 000 |
208 542,— |
|
1 6 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
133 300 |
130 000 |
132 885,— |
|
|
Total du titre 1 |
48 143 000 |
48 655 000 |
45 632 026,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 907 350 |
1 248 000 |
922 844,— |
|
2 1 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
1 456 000 |
1 100 000 |
1 008 873,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
3 898 150 |
595 000 |
461 571,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
1 462 000 |
1 172 000 |
1 059 574,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
400 000 |
305 000 |
344 030,— |
|
2 5 |
DÉPENSES LÉGALES |
2 966 500 |
3 212 000 |
2 485 781,— |
|
|
Total du titre 2 |
12 090 000 |
7 632 000 |
6 282 673,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
OPÉRATIONS |
1 992 650 |
2 259 000 |
1 948 839,— |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE |
10 356 000 |
6 445 000 |
6 197 366,— |
|
3 2 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
6 465 000 |
2 880 000 |
2 867 308,— |
|
3 3 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) |
884 000 |
0 |
0,— |
|
3 4 |
TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE |
50 000 |
50 000 |
41 427,— |
|
3 5 |
CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL |
87 500 |
80 000 |
63 971,— |
|
3 6 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES |
p.m. |
103 841 |
160 282,— |
|
|
Total du titre 3 |
19 835 150 |
11 817 841 |
11 279 193,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
80 068 150 |
68 104 841 |
63 193 892,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
|
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
70 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
123 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
52 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
36 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
— |
— |
391 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
— |
— |
62 |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
— |
453 |
|
Total général |
— |
— |
453 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2010 |
|
GF IV |
7 |
|
GF III |
64 |
|
GF II |
2 |
|
GF I |
— |
|
Total GF |
73 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
22 |
|
Total |
95 |