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Document 32010B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2010
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010
JO C 86 du 31.3.2010, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/123 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010
(2010/C 86/24)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
|
Total du titre 1 |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
|
Total du titre 2 |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
||||
|
3 0 |
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
|
Total du titre 5 |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
9 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONNEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
|
1 2 |
DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
|
1 5 |
FORMATION |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
|
Total du titre 1 |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
|
2 |
|||||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
|
2 3 |
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
|
2 5 |
RÉUNIONS |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
|
Total du titre 2 |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
|
3 |
|||||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
|
3 1 |
HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
|
3 2 |
COMMUNICATION |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
|
3 3 |
COMITÉS ET FORUM |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
|
3 4 |
SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
|
3 5 |
OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
|
3 6 |
CHAMBRE DE RECOURS |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
|
3 7 |
ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
3 8 |
ACTIVITÉS INTERNATIONALES |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
|
3 9 |
DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Tableau des effectifs
|
Catégories et grades |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
|
Total général |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |