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Document 32018B1115(04)

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

JO C 416 du 15.11.2018, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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15.11.2018

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/16

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	39 556 400	1 233 700	40 790 100
1 1	VERSEMENTS DES INSTITUTIONS	2 886 000	– 548 900	2 337 100
	Titre 1 – Total	42 442 400	684 800	43 127 200
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	778 000	–44 000	734 000
	Titre 3 – Total	778 000	–44 000	734 000
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	729 550	– 119 200	610 350
	Titre 4 – Total	729 550	– 119 200	610 350
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
	Titre 5 – Total	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	26 307 900	– 824 700	25 483 200
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 900	–22 200	78 700
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	263 100	3 200	266 300
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	77 400		77 400
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	26 751 800	– 843 700	25 908 100
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 062 000	–58 800	3 003 200
2 1	INFORMATIQUE	3 270 500	– 270 500	3 000 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	58 900	3 800	62 700
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	282 200	8 100	290 300
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	155 800	–26 600	129 200
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	25 000	3 000	28 000
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	117 500	–60 000	57 500
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	100 000	40 000	140 000
	Titre 2 – Total	7 071 900	– 361 000	6 710 900
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	13 480 000	–70 000	13 410 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	813 100		813 100
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	360 000	–60 000	300 000
	Titre 3 – Total	14 653 100	– 130 000	14 523 100
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	p.m.		p.m.
	Titre 10 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

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