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Document 32016B0330(35)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators for the financial year 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2016
État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2016
JO C 113 du 30.3.2016, p. 169–173
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; date de publication
- Author:
- Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
- Form:
- Budget
- Treaty:
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/169 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie pour l'exercice 2016
(2016/C 113/35)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
9 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
9 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
15 164 582 |
10 851 000 |
9 643 497,— |
|
9 1 |
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
RECETTES AFFECTÉES |
708 000 |
415 000 |
692 000,— |
|
|
Titre 9 – Total |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ |
7 962 445 |
6 306 200 |
5 215 690,— |
|
1 2 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
156 626 |
164 535 |
85 539,— |
|
1 3 |
INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
50 000 |
30 000 |
38 666,— |
|
1 4 |
SERVICES SOCIAUX |
42 744 |
39 200 |
23 919,— |
|
|
Titre 1 – Total |
8 211 815 |
6 539 935 |
5 363 814,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
||||
|
2 0 |
FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE |
981 713 |
902 600 |
948 848,— |
|
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES |
350 370 |
343 500 |
331 445,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
280 421 |
298 800 |
227 294,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
885 776 |
818 083 |
772 749,— |
|
2 4 |
INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT |
195 490 |
159 500 |
143 748,— |
|
|
Titre 2 – Total |
2 693 770 |
2 522 483 |
2 424 084,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
25 600 |
25 600 |
12 175,— |
|
3 1 |
MISSIONS OPÉRATIONNELLES |
265 000 |
336 000 |
216 042,— |
|
3 2 |
IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB |
256 000 |
256 000 |
108 630,— |
|
3 3 |
TRADUCTION |
70 500 |
70 500 |
30 920,— |
|
3 4 |
INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES |
6 000 |
8 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT |
4 343 897 |
1 507 482 |
2 174 832,— |
|
|
Titre 3 – Total |
4 966 997 |
2 203 582 |
2 547 599,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
Autorisés au titre du budget de l’Union |
Autorisés au titre du budget de l’Union |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
19 |
13 |
16 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
54 |
39 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Total |
— |
— |
— |
69 |
54 |
54 |
Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)
|
Postes de contractuels |
2016 |
2015 |
2014 |
|
GF IV |
16 |
9 |
5 |
|
GF II |
7 |
6 |
1 |
|
GF II (court terme) |
7 |
6 |
5 |
|
Total |
30 |
21 |
11 |
|
Postes d’experts nationaux détachés |
4 |
8 |
12 |
|
Total |
34 |
29 |
23 |
