Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2016

Exercice 2015

Exercice 2014

9 0 1

Subvention du budget général de l’Union européenne

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subvention «Promotion d’un recours accru aux ECE»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Participation aux programmes en matière de justice pénale (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 0 – TOTAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titre 9 – Total

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TOTAL GÉNÉRAL

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Crédits 2015

Exécution 2014

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

100 000

112 000

102 196,—

1 5

SERVICES EXTERNES

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

18 000

72 500

63 598,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION ET RÉUNIONS INTERNES

5 000

10 000

7 889,—

Titre 1 – Total

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

255 567

237 683

613 154,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

53 500

65 500

88 704,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

82 700

113 000

98 955,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFORMATIQUE

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJET DE NOUVEAUX LOCAUX D'EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titre 2 – Total

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

DÉPENSES DE RÉUNIONS, DE SÉMINAIRES, DE FORMATIONS ET DE REPRÉSENTATION

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

225 000

268 000

397 104,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

105 500

150 500

90 420,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, AUX RÉUNIONS ET AUX FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNIONS ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

30 400

46 400

22 799,—

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

80 000

80 000

83 963,—

Titre 3 – Total

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

p.m.

p.m.

0,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Groupe de fonctions et grade

Postes

2014

2015

2016

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Total général

—

209

—

205

—

203

Total personnel

209

205

203

Postes d’agents contractuels

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Total FG

15

15

23

Experts nationaux détachés

35

35

35

Total

50

50

58