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Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Budget 2008 pour Europol
Budget 2008 pour Europol
JO L 204 du 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
- Date of document:
- 28/06/2007
- Date of effect:
- 01/01/2008; entrée en vigueur EXERCICE 2008
- Date of end of validity:
- 31/12/2008; exercice 2008
- Author:
- Conseil de l’Union européenne
- Form:
- Budget
- Additional information:
- BUDG
- Treaty:
- Traité instituant la Communauté européenne
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- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/7 |
Budget 2008 pour Europol (1)
(2007/550/JAI)
Europol
|
Titre Chapitre Article |
Description |
Résultat 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Budget 2008 (EUR) |
Commentaire |
|
1 |
RECETTES |
|
|
|
|
|
10 |
Contributions |
|
|
|
|
|
100 |
Contributions des États membres |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
En ce qui concerne le montant prévu pour 2008, une somme de 9 586 000 EUR ne sera appelée qu’après décision à l’unanimité du conseil d’administration (nonobstant l’article 38, paragraphe 1, du règlement financier). |
|
101 |
Solde de l’exercice t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Total chapitre 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Autres recettes |
|
|
|
|
|
110 |
Intérêts |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Produit de l’impôt sur les traitements du personnel d’Europol |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Divers |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total chapitre 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Financement de tiers |
|
|
|
|
|
121 |
Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. |
|
122 |
Autre financement de tiers |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 322). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. |
|
|
Total chapitre 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONNEL |
|
|
|
|
|
20 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires. |
|
200 |
Agents d'Europol |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Agents locaux |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Adaptations des rémunérations |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Total chapitre 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Autres dépenses afférentes au personnel |
|
|
|
|
|
210 |
Recrutement |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Formation du personnel d’Europol |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Total chapitre 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
En ce qui concerne ce montant, une somme de 5,586 millions EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Ce montant comprend une somme de 380 000 EUR prévue pour les adaptations des rémunérations et un montant de 286 000 EUR pour la mise en application de la décision du Conseil. Voir article 100 et annexe C. |
|
3 |
AUTRES DÉPENSES |
|
|
|
|
|
30 |
Coûts liés aux activités |
|
|
|
|
|
300 |
Réunions |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Traductions |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Impression |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Voyages |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Études, conseils (autres que TIC) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Formation experts |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Cet article portait auparavant l’intitulé «formation». La description a été modifiée en vue d’éviter les confusions entre cet article et l’article 211. |
|
306 |
Équipement technique |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Subventions opérationnelles |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Total chapitre 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Soutien général |
|
|
|
|
|
310 |
Dépenses relatives au bâtiment |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Véhicules |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Documentation et sources publiques |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Subventions |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Autres acquisitions |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Autres dépenses de fonctionnement |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nouveau bâtiment |
— |
220 000 |
— |
Un montant de 520 000 EUR prévu pour les coûts de fonctionnement du nouvel immeuble a été inclus dans le chapitre 30 (510 000 EUR) et dans le chapitre 21, formation (10 000 EUR) |
|
|
Total chapitre 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Dépenses financées par des tiers |
|
|
|
|
|
321 |
Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires. |
|
322 |
Dépenses financées par d’autres tiers |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 122). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. |
|
|
Total chapitre 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 million EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Voir article 100 et annexe C. Ce montant comprend 250 000 EUR pour le programme relatif au nouveau siège, spécifiquement pour la consultance relative à la partie Tempest. |
|
4 |
INSTANCES ET ORGANES |
|
|
|
|
|
40 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires. |
|
400 |
Agents d'Europol |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Agents locaux |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Adaptation des rémunérations |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Total chapitre 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Autres dépenses de fonctionnement |
|
|
|
|
|
410 |
Conseil d'administration |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Autorité de contrôle commune |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Frais de recours |
— |
p.m. |
p.m. |
Un fonds a été constitué pour les frais de recours des budgets 2004 et 2005. Le montant de ce fond (actuellement 170 000 EUR) est revu chaque année. |
|
413 |
Contrôleur financier |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Comité de contrôle commun |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Structure de liaison des responsables des services de police |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total chapitre 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 million EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Ce montant comprend une somme de 10 000 EUR prévue pour les adaptations des rémunérations. Voir article 100 et annexe C. |
|
6 |
TIC (TECS compris) |
|
|
|
|
|
62 |
TIC |
|
|
|
|
|
620 |
Technologies de l’information |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Technologies des communications |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Conseils |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Systèmes d’analyse, liaison, index et sécurité |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Système d'information |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Total chapitre 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
En ce qui concerne ce montant, une somme de 21 millions EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Voir article 100 et annexe C. Ce montant comprend 600 000 EUR prévus pour la consultance dans le cadre du projet OASIS 2008. |
|
|
TOTAL DES RECETTES, SECTION A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TOTAL DES DEPENSES, SECTION A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SOLDE |
8 138 155 |
— |
— |
|
État hôte
|
Titre Chapitre Article |
Description |
Résultat 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Budget 2008 (EUR) |
Commentaire |
|
7 |
RECETTES, ÉTAT D’ACCUEIL |
|
|
|
|
|
70 |
Contributions |
|
|
|
|
|
700 |
Contribution de l’État d’accueil, sécurité |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
701 |
Contribution de l’État d’accueil, immeubles |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
702 |
Solde de l’exercice t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Total chapitre 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Autres recettes |
|
|
|
|
|
711 |
Divers |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total chapitre 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
DÉPENSES, ÉTAT D’ACCUEIL |
|
|
|
|
|
80 |
Sécurité |
|
|
|
|
|
800 |
Sécurité |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
|
Total chapitre 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Dépenses relatives au bâtiment |
|
|
|
|
|
810 |
Dépenses relatives au bâtiment, État hôte |
— |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
|
Total chapitre 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL DES RECETTES, PARTIE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SOLDE, SECTION C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Remarque: une fois arrondis, les totaux 2006 peuvent différer de la somme des montants individuels. |
|||||
(1) Adopté par le Conseil le 28 juin 2007.
ANNEXE A
Tableau des effectifs 2008
Titre 2 — agents d’Europol
|
Grade |
Budget 2007 |
Nouveaux postes/redistributions 2008 |
Budget 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Total |
398 |
27 (2) |
425 |
Titre 4 — instances et organes
|
Grade |
Budget 2007 |
Nouveaux postes/redistributions 2008 |
Budget 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Total |
8 |
— |
8 |
Projet de budget total 2008
|
Grade |
Budget 2007 |
Nouveaux postes/redistributions 2008 |
Budget 2008 |
|
Total |
406 |
27 |
433 |
(1) Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.
(2) En ce compris un administrateur principal, un administrateur et un assistant d’administration prévus pour la mise en application du projet de décision [COM 2006 (2006) 817 final] du Conseil. Les fonds nécessaires pour ces postes ne seront appelés que moyennant décision à l’unanimité du conseil d’administration. Voir annexe C et article 100. Quatorze postes supplémentaires ont été prévus pour le département IMT, pour lequel le financement nécessaire doit être trouvé au titre 6.
(3) Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.
ANNEXE B
Contributions des États membres
Projet de budget 2008
|
|
RNB 2006 (millions EUR) |
Part du RNB 2006 25 États membres (%) |
Solde 2006 (EUR) |
Part du RNB 2006 27 États membres (%) |
Contributions avant ajustements 2006 (EUR) |
Contributions après ajustements 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Autriche |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgique |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Chypre |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
République tchèque |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danemark |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonie |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finlande |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
France |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Allemagne |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grèce |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Hongrie |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irlande |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italie |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Lettonie |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Lituanie |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxembourg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malte |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Pays-Bas |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Pologne |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugal |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
République slovaque |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovénie |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Espagne |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Suède |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Royaume-Uni |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Sous-total 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgarie |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Roumanie |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Sous-total 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Total général |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Solde 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Autres recettes 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Recettes totales |
63 921 000 |
|||||
|
Notes: Les chiffres se rapportant aux contributions pour 2008 sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils seront ajustés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, en fonction de la différence entre le montant de la contribution versée au titre de 2006 et celui de la contribution nécessaire pour financer les dépenses réelles de 2006. Ces ajustements seront effectués au moment de l'appel des contributions pour 2008, avant le 1er décembre 2007. Les données relatives au PNB utilisées pour la Bulgarie sont celles fournies par la DG Budget, telles que publiés lors de la réunion de la DG Affaires économiques et financières tenue au printemps 2005. La source de ces chiffres diffère de celle utilisée pour les vingt-cinq autres États membres, étant donné qu’au moment de l’établissement de l’avant-projet de budget CE, aucune donnée relative au PNB n’était disponible pour la Bulgarie et la Roumanie. Tout écart entre les chiffres des PNB utilisés dans les calculs présentés ci-dessus et les chiffres réels relatifs aux PNB 2006 sera corrigé lors de l’appel du budget 2010. |
||||||
ANNEXE C
Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d’administration
|
|
Montant (EUR) |
|
Titre 2 |
5 586 000 (1) |
|
Titre 3 |
1 000 000 (2) |
|
Titre 4 |
1 000 000 (3) |
|
Titre 6 |
2 000 000 (4) |
|
Total |
9 586 000 |
(1) Concernant ce montant, une part de 380 000 EUR est prévue pour les ajustements des rémunérations, et une autre de 286 000 EUR est à mettre en relation avec les trois postes prévus en vue d’appliquer le projet de décision du Conseil.
(2) Ce montant comprend 250 000 EUR pour la consultance relative à Tempest dans le cadre du programme concernant le nouveau siège.
(3) Une somme de 10 000 EUR comprise dans ce montant est prévue pour les ajustements des rémunérations.
(4) Ce montant comprend 600 000 EUR prévus pour la consultance dans le cadre du projet OASIS, en 2008.
