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Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Budget 2007 pour Europol
Budget 2007 pour Europol
JO C 150 du 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Conseil de l’Union européenne
- Form:
- Budget
- Treaty:
- Traité instituant la Communauté européenne
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- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 150/1 |
Budget 2007 pour Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Titre Chapitre Article |
Description |
Budget 2006 (2) (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Commentaire |
|
1 |
RECETTES |
|
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|
|
10 |
Contributions |
|
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|
100 |
Contributions des États membres |
51 957 486 |
55 296 814 |
Du montant prévu pour 2007, 3,03 millions EUR sont prévus pour les coûts des arriérés de salaires à payer ainsi que pour l'appel d'offres éventuel concernant le RPV et la gestion connexe de deux réseaux en parallèle. Nonobstant l'article 38, paragraphe 1, du règlement financier, ces montants ne pourront être appelés qu'une fois que le conseil d'administration aura arrêté à l'unanimité une décision en ce sens. |
|
101 |
Solde de l'exercice t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Total chapitre 10 |
60 205 000 |
64 769 000 |
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|
11 |
Autres recettes |
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|
|
|
110 |
Intérêts |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Produit de l'impôt sur les traitements du personnel d'Europol |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Divers |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Total chapitre 11 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Financement de tiers |
|
|
|
|
120 |
Contribution de la BCE au titre des enquêtes relatives aux contrefaçons |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles. |
|
122 |
Autres financements de tiers |
— |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 322). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles. |
|
|
Total chapitre 12 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONNEL |
|
|
|
|
20 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
|
200 |
Agents d'Europol |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Agents locaux |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Adaptations des rémunérations |
1 200 000 |
640 000 |
Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés. Voir article 100 et annexe C. |
|
|
Total chapitre 20 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Autres dépenses afférentes au personnel |
|
|
|
|
210 |
Recrutement |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Formation du personnel d'Europol |
550 000 |
525 000 |
Du fait de la structure modifiée du budget en 2006, pour 2005, cet article inclut également un montant de 16 807 EUR qui a été exécuté à des fins de formation au titre de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet). |
|
|
Total chapitre 21 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
AUTRES DÉPENSES |
|
|
|
|
30 |
Coûts liés aux activités |
|
|
|
|
300 |
Réunions |
960 000 |
870 000 |
Du fait de la structure modifiée du budget en 2006, pour 2005, cet article inclut également un montant de 17 197 EUR qui a été exécuté au titre de l'ancien article 601 (Dépenses de l'équipe de projet). |
|
301 |
Traductions |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Impression de documents |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Voyages |
1 330 000 |
1 170 000 |
Du fait de la structure modifiée du budget en 2006, pour 2005, cet article inclut également un montant de 1 791 EUR qui a été exécuté au titre de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet). |
|
304 |
Études, conseils (autres que TIC) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Formation dans un domaine de spécialisation |
65 000 |
85 000 |
Cet article était précédemment intitulé «Formation». La description a été modifiée afin d'éviter les confusions entre cet article et l'article 211. |
|
306 |
Équipement technique |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Subventions opérationnelles |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Total chapitre 30 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Soutien général |
|
|
|
|
310 |
Coûts de construction |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Véhicules |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Documentation et sources publiques |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subventions |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Autres acquisitions |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Autres dépenses de fonctionnement |
410 000 |
450 000 |
Du fait de la structure modifiée du budget en 2006, pour 2005, cet article inclut également un montant de 3 410 EUR qui a été exécuté pour d'autres dépenses au titre de l'ancien article 603 (Autres dépenses de l'équipe de projet). |
|
318 |
Nouveau bâtiment |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Total chapitre 31 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Dépenses financées par des tiers |
|
|
|
|
320 |
Dépenses pour le compte de la BCE afférentes à des enquêtes en matière de contrefaçon |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles. Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires. |
|
322 |
Dépenses financées par d'autres tiers |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 122). La contribution propre d'Europol à ce type de projets sera financée par le biais d'autres articles |
|
|
Total chapitre 32 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
INSTANCES ET ORGANES |
|
|
|
|
40 |
Dépenses afférentes aux traitements |
|
|
|
|
400 |
Agents d'Europol |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Agents locaux |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Adaptation des rémunérations |
30 000 |
15 000 |
Ce montant ne peut être utilisé qu'aux fins du financement des arriérés. Voir article 100 et annexe C. |
|
|
Total chapitre 40 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Autres dépenses de fonctionnement |
|
|
|
|
410 |
Conseil d'administration |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Autorité de contrôle commune |
1 135 000 |
970 000 |
Le montant prévu pour 2005 comprend un montant de 85 000 EUR pour les «Frais de recours», qui, dans la structure précédente du budget, était inclus dans l'article «Autorité de contrôle commune». |
|
412 |
Frais de recours |
p.m. |
p.m. |
Un fonds a été mis en place pour les frais de recours à partir des budgets 2004 et 2005. Le montant affecté au fonds (qui est actuellement de 170 000 EUR) est revu annuellement. |
|
413 |
Contrôleur financier |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Comité de contrôle commun |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Structure de liaison des responsables des services de police |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Total chapitre 41 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
TIC (TECS y compris) |
|
|
|
|
62 |
TIC |
|
|
|
|
620 |
Technologies de l'information |
2 900 000 |
2 900 000 |
Ancien article 312. |
|
621 |
Technologies des communications |
4 810 000 |
7 735 000 |
Ancien article 313. Ce montant comprend un montant de 2 375 000 EUR, prévu pour l'appel d'offres concernant le nouveau RPV. Voir article 100 et annexe C. |
|
622 |
Conseils |
3 130 000 |
1 970 000 |
Ancien article 602. |
|
623 |
Systèmes d'analyse, liaison, index et sécurité |
3 050 000 |
3 005 000 |
Ancien article 610. |
|
624 |
Système d'information |
120 000 |
100 000 |
Ancien article 611. |
|
|
Total chapitre 62 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAL TITRE 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAL DES RECETTES, SECTION A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
TOTAL DES DÉPENSES, SECTION A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SOLDE |
— |
— |
|
État hôte
|
Titre Chapitre Article |
Description |
Budget 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Commentaire |
|
7 |
RECETTES, ÉTAT D'ACCUEIL |
|
|
|
|
70 |
Contributions |
|
|
|
|
700 |
Contribution de l'État d'accueil, sécurité |
2 139 109 |
2 242 742 |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais. |
|
701 |
Contribution de l'État d'accueil, immeubles |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère de la justice néerlandais. |
|
702 |
Solde de l'exercice t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Total chapitre 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Autres recettes |
|
|
|
|
711 |
Divers |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total chapitre 71 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
DÉPENSES, ÉTAT D'ACCUEIL |
|
|
|
|
80 |
Sécurité |
|
|
|
|
800 |
Sécurité |
2 387 000 |
2 460 000 |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
|
Total chapitre 80 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Dépenses relatives au bâtiment |
|
|
|
|
810 |
Dépenses relatives au bâtiment, État hôte |
p.m. |
p.m. |
Nonobstant l'article 35 de la Convention Europol et l'article 16 du règlement financier, le conseil d'administration peut, statuant à l'unanimité et sur la base d'une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice. |
|
|
Total chapitre 81 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TITRE 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAL DES RECETTES, SECTION C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SOLDE, SECTION C |
— |
— |
|
|
Remarque: les totaux 2005 une fois arrondis peuvent différer de la somme des montants individuels. |
||||
(1) Adopté par le Conseil le 12 juin 2006.
(2) Pour l'exercice 2006, les chiffres tiennent compte du virement de crédits (dossier no 2220-103) et du projet de budget rectificatif pour l'État hôte (dossier no 2210-197), qui ont été approuvés par le conseil d'administration lors de sa réunion de novembre 2005.
ANNEXE A
Tableau des effectifs 2007
Titre 2, Europol
|
Grade |
Budget 2006 |
Nouveaux postes |
Budget 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Total |
382 |
16 |
398 |
Titre 4, Instances et organes
|
Grade |
Budget 2006 |
Nouveaux postes |
Budget 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Total |
7 |
1 |
8 |
Total
|
Grade |
Budget 2006 |
Nouveaux postes |
Budget 2007 |
|
Total |
389 |
17 |
406 |
(1) Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.
(2) Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.
ANNEXE B
Contributions des États membres
Budget 2007
|
|
PNB 2005 |
Part du PNB pour 2005 — 25 États membres |
Solde 2005 |
Part du PNB pour 2005 — 27 États membres |
Contributions avant ajustement de 2005 |
Contributions après ajustement de 2005 |
|
(en millions EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b. 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d. 64 769 000 |
f = e-c |
|
|
Autriche |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Allemagne |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Belgique |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Chypre |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danemark |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Espagne |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Estonie |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Finlande |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
France |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grèce |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Hongrie |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irlande |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italie |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Lettonie |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Lituanie |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxembourg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malte |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Pays-Bas |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Pologne |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovaquie |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovénie |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Suède |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
République tchèque |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Royaume-Uni |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Sous-total |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgarie |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Roumanie |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Total général |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Solde 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Autres recettes |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Total des recettes |
67 894 000 |
|
Notes: Les chiffres se rapportant aux contributions pour 2007 sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils seront ajustés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, en fonction de la différence entre le montant de la contribution versée au titre de 2005 et celui de la contribution nécessaire pour financer les dépenses réelles de 2005. Ces ajustements seront effectués au moment de l'appel des contributions pour 2007, avant le 1e décembre 2006. Les chiffres relatifs au PNB pour la Bulgarie sont ceux communiqués par les services du budget de la Commission européenne, tels que rendus publics par la DG ECFIN lors de la session du Conseil ECOFIN du printemps 2004. Les chiffres relatifs à la Roumanie ont été rendus publics lors de la session que le Conseil ECOFIN a tenue en automne 2005. Dans le cas où la Roumanie et la Bulgarie n'adopteraient pas la Convention Europol le 1er janvier 2007, la question sera examinée selon la procédure décrite à l'annexe 2 du dossier no 2210-162r3 (annexe à la note explicative jointe au budget 2005, qui précise les modalités de traitement des contributions des États en voie d'adhésion). Les totaux une fois arrondis pourraient différer de la somme des montants individuels. |
||||||
ANNEXE C
Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d'administration
|
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Article 202 |
Article 621 |
Article 402 |
Total |
|
Arriérés de salaires |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Coûts liés au RPV |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Total |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
