This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2016 — amending budget No 2
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
EUVL C 12, 13.1.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/1 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/01)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
|
1 3 |
DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ |
189 000 |
|
189 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
|
4 |
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
|||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
754 412 |
|
754 412 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
305 |
|
305 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
754 717 |
|
754 717 |
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
|
2 |
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
|
3 |
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
|
3 2 |
TOIMINTA |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
|
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
||||||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
|
8 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
||||||
|
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
112 947 |
112 947 |
— |
|
Määrärahat 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
|
Yhteensä |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
|
Määrärahat 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
|
Yhteensä |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset |
149 674 |
149 674 |
— |
|
Määrärahat 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
|
Yhteensä |
935 674 |
786 000 |
149 674 |