Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Osasto 1 Yhteensä

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Osasto 2 Yhteensä

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

KOULUTUS

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Osasto 1 Yhteensä

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

KOKOUSKULUT

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Osasto 2 Yhteensä

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ITER-TEKNIIKKA

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

MUUT MENOT

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 3 Yhteensä

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD yhteensä

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

15

27

16

26

18

26

Yhteensä

55

228

56

206

62

200

Kaikki yhteensä

283

262

262

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

IV

106

106

III

50

50

II

24

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

180

180

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

184

184