This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(33)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2016
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016
EUVL C 113, 30.3.2016, p. 159–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/159 |
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC-toimisto) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodeksi 2016
(2016/C 113/33)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) |
||||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
ULKOPUOLISET PALVELUT |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
TUKI BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAN TOTEUTTAMISELLE |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
HORISONTAALINEN TOIMINTA (MUU TUKI ILMAN SUORAA YHTEYTTÄ BEREC-TOIMISTON TYÖOHJELMAAN) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD yhteensä |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST yhteensä |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Yhteensä |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Kaikki yhteensä |
15 |
15 |
16 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
2014 |
|
IV |
6 |
5 |
3 |
|
III |
1 |
2 |
2 |
|
II |
1 |
1 |
1 |
|
I |
— |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
8 |
8 |
6 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
6 |
|
Yhteensä |
4 |
4 |
6 |
(*) Arvioidut vapaaehtoiset rahoitusosuudet jäsenvaltioilta tai niiden kansallisilta sääntelyviranomaisilta (NRAts). Nämä rahoitusosuudet käytetään toimintamenojen erityiskohtien rahoittamiseen siten kuin ne määritetään toimiston ja jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.