EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 110, 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 110/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
(2015/C 110/01)
Selvitysosa
Mukaan luettuna 22.10.2014 annettu lisätalousarvio 1/2014 ja 19.12.2014 annettu lisätalousarvio 2/2014 – katso luvut 1 0 Tulot ja 1 1 Maksut. Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy Cedefopin verkkosivuilta.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
||||
|
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
NORJAN TUKI |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2015 |
Määrärahat 2014 |
Toteutus 2013 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
HALLINNOLLISET KOKOUKSET |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
TUTKIMUS JA TOIMINTALINJOJEN ANALYYSI |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2014 |
2015 |
||||
|
31.12.2013 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Kaikki yhteensä |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |