This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio
EUVL C 90, 28.3.2014, p. 125–130
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/125 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio
(2014/C 90/23)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POSTALKULUT |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
KOULUTUS |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
OPERATIIVISET TUKITOIMET |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2014 |
2013 |
Täytettyjä toimia 31.12.2012 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
|
Tehtäväryhmä IV |
18 |
18 |
|
Tehtäväryhmä III |
46 |
46 |
|
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
87 |
87 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
78 |
78 |
|
Yhteensä |
165 |
165 |