This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2014
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
EUVL C 90, 28.3.2014, p. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/101 |
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/18)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 720 444,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
32 639 000 |
29 417 500 |
27 698 879,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 487 000 |
1 328 000 |
1 330 814,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
34 126 000 |
30 745 500 |
29 029 693,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
5 407 000 |
5 805 500 |
5 195 040,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
3 604 000 |
5 617 000 |
5 504 861,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
301 000 |
247 500 |
371 072,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
9 312 000 |
11 670 000 |
11 070 973,— |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 325 246,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
81 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
266 |
259 |
252 |
|
FG yhteensä |
347 |
336 |
330 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
347 |
336 |
330 |