This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2014
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 90, 28.3.2014, p. 79–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/79 |
Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko
(2014/C 90/14)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
88 333 000 |
83 770 000 |
74 176 508,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
34 174 000 |
34 862 000 |
34 862 010,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 749 000 |
1 718 000 |
1 860 009,— |
|
4 |
||||
|
MUIDEN OSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUIDEN OSUUDET |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
5 325 000 |
5 797 000 |
2 923 629,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
950 000 |
900 000 |
937 409,— |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
100 000 |
p.m. |
64 104,— |
|
7 |
||||
|
TALOUSARVION KORJAUKSET |
||||
|
7 0 |
TALOUSARVION KORJAUKSET |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
|
Osasto 7 yhteensä |
18 428 000 |
24 197 273 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
149 059 000 |
151 244 273 |
114 823 669,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
73 936 000 |
65 473 000 |
59 231 984,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
1 258 000 |
1 459 000 |
1 590 615,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
90 000 |
90 000 |
65 362,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
3 760 000 |
3 969 000 |
3 108 775,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
156 000 |
295 000 |
268 392,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
79 200 000 |
71 286 000 |
64 265 128,— |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 935 000 |
7 922 000 |
8 152 502,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 143 000 |
5 991 000 |
3 703 361,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
115 000 |
247 000 |
154 590,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
998 000 |
976 000 |
754 252,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
765 000 |
754 000 |
687 886,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
16 956 000 |
15 890 000 |
13 452 591,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
HYVÄKSYMISTOIMINTA |
30 055 000 |
28 717 000 |
28 164 277,— |
|
3 1 |
STANDARDOINTITOIMINTA |
320 000 |
448 000 |
273 659,— |
|
3 2 |
TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN |
p.m. |
p.m. |
3 848 333,— |
|
3 3 |
VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA |
300 000 |
400 000 |
721 387,— |
|
3 4 |
KOKOUSKULUT |
340 000 |
661 000 |
448 322,— |
|
3 5 |
KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT |
536 000 |
1 195 000 |
1 504 920,— |
|
3 6 |
SÄÄNTÖJEN LAADINTA |
100 000 |
1 163 000 |
2 016 635,— |
|
3 7 |
VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
5 185 000 |
5 506 000 |
5 401 096,— |
|
3 8 |
TEKNINEN KOULUTUS |
536 000 |
638 000 |
220 209,— |
|
3 9 |
JOHDON TOIMINTA |
358 000 |
1 115 000 |
1 294 765,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
37 730 000 |
39 843 000 |
43 893 603,— |
|
4 |
||||
|
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
||||
|
4 0 |
TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
|
4 1 |
TUTKIMUSOHJELMAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
5 325 000 |
5 797 000 |
1 840 857,— |
|
5 |
||||
|
MUUT MENOT |
||||
|
5 0 |
VARAUKSET |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
9 848 000 |
18 428 273 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
149 059 000 |
151 244 273 |
123 452 179,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
11 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
19 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
37 |
37 |
35 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
60 |
60 |
53 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
84 |
84 |
72 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
107 |
107 |
102 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
100 |
100 |
91 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
75 |
75 |
65 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
46 |
46 |
45 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
551 |
551 |
499 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
34 |
31 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
28 |
31 |
32 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
23 |
27 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
15 |
20 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
134 |
141 |
135 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
685 |
692 |
634 |