This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(39)
Statement of revenue and expenditure — Agency for the Cooperation of Energy Regulators 2013
Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013
Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, p. 217–222
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/217 |
Tulo- ja menotaulukko – energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 2013
(2013/C 91/39)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
9 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
9 0 |
KOMISSION TUKI |
7 369 795 |
7 241 850 |
3 093 402,— |
|
9 1 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |
|
|
119 000,— |
|
9 2 |
KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
1 571 425 |
|
|
|
|
Osasto 9 yhteensä |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 712 699 |
4 493 250 |
2 103 091,— |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET |
130 000 |
231 307 |
79 746,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
23 500 |
23 500 |
8 507,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUT |
20 000 |
17 300 |
6 664,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 886 199 |
4 765 357 |
2 198 008,— |
|
2 |
||||
|
VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 |
VIRASTON TILOJEN KULUT |
1 120 000 |
27 091 |
77 457,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
385 800 |
1 505 819 |
129 515,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
172 000 |
149 500 |
69 068,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
809 609 |
314 858 |
344 396,— |
|
2 4 |
TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS |
165 200 |
105 100 |
124 588,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 652 609 |
2 102 368 |
745 024,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
EDUSTUSKULUT |
20 000 |
21 191 |
20 000,— |
|
3 1 |
VIRKAMATKAT |
225 000 |
145 739 |
129 879,— |
|
3 2 |
SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO |
127 875 |
187 000 |
119 491,— |
|
3 3 |
KÄÄNTÄMINEN |
24 537 |
15 000 |
|
|
3 4 |
AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS |
5 000 |
5 195 |
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
402 412 |
374 125 |
269 370,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 941 220 |
7 241 850 |
3 212 402,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
Unionin talousarviossa hyväksytty |
Unionin talousarviossa hyväksytty |
|||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
34 |
30 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
49 |
43 |
40 |
Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)
|
Sopimussuhteiset toimet |
2013 |
2012 |
2011 |
|
IV |
1 |
1 |
1 |
|
II |
1 |
1 |
1 |
|
Tehtäväryhmä II (lyhytaikaiset) |
5 |
2 |
0 |
|
Yhteensä |
7 |
4 |
2 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
16 |
12 |
10 |
|
Yhteensä |
23 |
16 |
12 |