This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 95, 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 95/153 |
Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
(2012/C 95/28)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
2 0 |
TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2012 |
Määrärahat 2011 |
Toteutus 2010 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
HALLINNOLLISET MENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN KOORDINOINTI |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
VARAINHANKINTA |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD yhteensä |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Kaikki yhteensä |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |