This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2012
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 95, 30.3.2012, p. 11–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 95/11 |
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko
(2012/C 95/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
Varainhoitovuosi 2010 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
41 627 249 |
41 219 704 |
40 579 354,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
41 627 249 |
41 219 704 |
40 579 354,— |
|
2 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) |
— |
21 000 000 |
9 996 499,— |
|
2 3 |
KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA (2) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA PERINNÖT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
SEKALAISET TULOT |
— |
10 744 |
16 549,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
21 010 744 |
10 013 048,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 627 249 |
62 230 448 |
50 592 402,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2012 |
Määrärahat 2011 |
Toteutus 2010 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (3) |
21 886 861 |
21 516 659 |
20 934 665,— |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (4) |
120 000 |
290 000 |
381 251,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT (5) |
950 000 |
1 088 375 |
976 348,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (6) |
800 000 |
702 805 |
670 691,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
5 000 |
2 900 |
5 000,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
23 761 861 |
23 600 739 |
22 967 955,— |
|
2 |
||||
|
HALLINNOLLISET KULUT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) |
3 235 170 |
3 587 363 |
2 603 383,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (8) |
150 000 |
332 200 |
250 532,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (9) |
500 000 |
458 950 |
432 032,— |
|
2 4 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
12 000 |
17 490,— |
|
2 5 |
EYK:N HALLINTO |
205 000 |
191 932 |
161 140,— |
|
2 6 |
KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA |
10 000 |
10 000 |
2 850,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 112 170 |
4 592 445 |
3 467 427,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 3 |
RESURSSIT (10) |
11 682 940 |
12 250 298 |
12 610 958,— |
|
3 4 |
STRATEGISET TOIMENPITEET |
— |
— |
0,— |
|
3 5 |
STRATEGISET TOIMENPITEET (11) |
2 070 278 |
21 786 966 |
2 221 420,— |
|
3 6 |
STRATEGISET TOIMENPITEET (12) |
— |
— |
693 697,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
13 753 218 |
34 037 264 |
15 526 075,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
41 627 249 |
62 230 448 |
41 961 457,— |
Henkilöstötaulukko
|
Vakituiset toimet |
|||
|
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan |
2010 |
2011 |
2012 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
2 |
|
|
|
AD 10 |
1 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
2 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
AD yhteensä |
6 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
1 |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
AST yhteensä |
3 |
3 |
3 |
|
Kaikki yhteensä |
9 |
4 |
4 |
Henkilöstötaulukko
|
Väliaikaiset toimet |
|||
|
Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan |
2010 |
2011 |
2012 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
11 |
11 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
8 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
7 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
6 |
7 |
6 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
AD yhteensä |
61 |
62 |
64 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
8 |
8 |
8 |
|
AST 7 |
6 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
8 |
8 |
10 |
|
AST 5 |
4 |
4 |
10 |
|
AST 4 |
14 |
14 |
10 |
|
AST 3 |
13 |
13 |
9 |
|
AST 2 |
4 |
4 |
4 |
|
AST 1 |
5 |
5 |
5 |
|
AST yhteensä |
68 |
68 |
68 |
|
Kaikki yhteensä |
129 |
130 |
132 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2012 |
2011 |
2010 |
|
FG IV |
31 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 |
25 GISC 5 ENPI 3 GIO 1 |
25 GISC 5 ENPI 3 |
|
FG III |
5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 |
5 GISC 3 GIO 1 ENPI 1 |
5 GISC 3 ENPI 1 |
|
FG II |
18 GIO 1 |
18 GIO 1 |
16 |
|
FG I |
|
|
|
|
FG yhteensä |
71 |
63 |
58 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
27 |
24 |
22 |
|
Yhteensä |
98 |
87 |
80 |
(1) 2011: GIO: 20 000 000.
(2) 2010:
|
— |
GISC: 30 000, |
|
— |
ENPI: 140 000. |
(3) 2011: GIO: 1 051 424.
2010:
|
— |
ENPI: 50 358, |
|
— |
GISC: 265 269. |
(4) 2011: GIO: 440 000.
2010:
|
— |
ENPI: 31 233. |
|
— |
GISC: 56 714 |
(5) 2011:
|
— |
GIO: 70 100, |
|
— |
IPA2: 22 275. |
2010:
|
— |
ENPI: 14 876, |
|
— |
GISC: 31 624. |
|
— |
IPA: 3 849. |
(6) 2011: IPA2: 6 000.
2010: GISC: 6 143.
(7) 2011: GIO: 256 863.
2010: GISC: 13 538.
(8) 2011: IPA2: 12 000.
2010: CSS: 26 520.
(9) 2011: IPA2: 12 000.
(10) 2010:
|
— |
ENPI: 104 028, |
|
— |
GISC: 51 120, |
|
— |
IPA: 132 627. |
(11) 2011:
|
— |
GIO: 18 581 613, |
|
— |
IPA2: 947 725. |
2010:
|
— |
ENPI: 136 100, |
|
— |
GISC: 75 735, |
|
— |
IPA: 81 800. |
(12) 2010:
|
— |
Potsdam: 53 189, |
|
— |
CLC: 640 508. |