This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2010
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010
EUVL C 86, 31.3.2010, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/123 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010
(2010/C 86/24)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
6 |
||||
|
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
TOIMINTAMENOT |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
|
3 1 |
KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
|
3 2 |
VIESTINTÄ |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
|
3 3 |
KOMITEAT JA FOORUMI |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
|
3 4 |
REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
|
3 5 |
REACH-TOIMINTA |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
|
3 6 |
VALITUSLAUTAKUNTA |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
|
3 7 |
YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
|
3 9 |
IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Henkilöstötaulukko
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |