This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010B0331(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2010
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 86, 31.3.2010, p. 27–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 86/27 |
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko
(2010/C 86/06)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2010 |
Varainhoitovuosi 2009 |
Varainhoitovuosi 2008 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
15 000 000 |
14 337 000 |
13 916 600,— |
|
1 2 |
EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
500 000 |
p.m. |
643 590,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
15 500 000 |
14 337 000 |
14 560 190,— |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 1 |
NORJAN OSALLISTUMINEN |
398 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
2 2 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
100 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
498 748 |
376 795 |
461 414,— |
|
3 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
||||
|
3 1 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 998 748 |
14 713 795 |
15 021 604,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2010 |
Määrärahat 2009 |
Toteutus 2008 |
|
1 |
||||
|
EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
1 2 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 709 000 |
8 397 450 |
7 834 254,— |
|
2 |
||||
|
TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
||||
|
2 1 |
HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 117 939 |
1 530 578 |
1 535 913,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
||||
|
3 1 |
TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 671 809 |
4 785 767 |
4 660 828,— |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
||||
|
4 1 |
HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
5 3 |
MENOT – IPA2 |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 998 748 |
14 713 795 |
14 030 995,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2009 |
2010 |
||||
|
Täytetyt toimet 31.12.2009 |
Hyväksytyt toimet |
Hyväksytyt toimet |
||||
|
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
AD 13 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
4 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD 11 |
4 |
6 |
3 |
8 |
3 |
8 |
|
AD 10 |
1 |
3 |
2 |
13 |
2 |
13 |
|
AD 9 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
|
4 |
2 |
6 |
|
AD 7 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
1 |
8 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
10 |
37 |
10 |
43 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 10 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 4 |
1 |
7 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
1 |
9 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
7 |
23 |
7 |
22 |
7 |
22 |
|
Yhteensä |
17 |
61 |
17 |
65 |
17 |
67 |
|
Kaikki yhteensä |
78 |
82 |
84 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
FG yhteensä |
23 |
23 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
24 |
23 |