This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
EUVL L 2, 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 2/155 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2008/10/EY)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
||||
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopan yhteisön tuki |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0 0 Euroopan yhteisön tuki
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Selvitysosa
Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 1).
Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).
OSASTO 2
MUUT TULOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
LUKU 2 2 — TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA
2 2 0 Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
OSASTO 3
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||
|
LUKU 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
PHARE-sopimus 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
LUKU 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Erilaiset korvamerkityt tulot |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
LUKU 3 2 — MUUT TUET KOMISSIOLTA
3 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
LUKU 3 3 — ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT
3 3 0 Erilaiset korvamerkityt tulot
|
Talousarvio 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
|
116 304 |
116 304 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
|||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
KEHITYSTUTKIMUS |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||
|
LUKU 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Muut kustannukset |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Osasto 1 yhteensä |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
LUKU 1 4 — SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI
1 4 9 Muut kustannukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Selvitysosa
Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 30 000 euroa.
OSASTO 2
KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
||||||||
|
LUKU 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Vakuutukset |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Siivous ja ylläpito |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Tilojen kunnostaminen |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Muut kulut |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
LUKU 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Tietojenkäsittelylaitteet |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Ohjelmistojen kehittäminen |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Muut ulkopuoliset palvelut |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
LUKU 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Kalusteet |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kalusteiden hankinta |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
LUKU 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Tietoliikenne |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
2 0 1 Vakuutukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).
2 0 4 Tilojen kunnostaminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.
2 0 9 Muut kulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.
LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY
2 1 0 Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut
2 1 0 0 Tietojenkäsittelylaitteet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.
2 1 0 1 Ohjelmistojen kehittäminen
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:
|
— |
nykyisten laitteiden huolto, |
|
— |
uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.), |
|
— |
ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
2 1 0 2 Muut ulkopuoliset palvelut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 1 Kalusteet
2 2 1 0 Kalusteiden hankinta
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.
LUKU 2 4 — POSTI JA TIETOLIIKENNE
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 1 Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
|
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||||||||||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||||||||||
|
LUKU 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Käännöskulut |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
LUKU 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Erityistoimet |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE-sopimus 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Momentti 3 1 2 yhteensä |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
LUKU 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilottitutkimukset ja -hankkeet |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
LUKU 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Tekninen tuki |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
LUKU 3 0 — POIKITTAISTOIMINTA
3 0 4 Käännöskulut
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.
Varainhoitoasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 86 304 euroa.
LUKU 3 1 — EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN
3 1 2 Erityistoimet
3 1 2 3 PHARE-sopimus 2005/115-030
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
LUKU 3 2 — KEHITYSTUTKIMUS
3 2 4 Pilottitutkimukset ja -hankkeet
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.
LUKU 3 5 — TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS
3 5 3 Tekninen tuki
|
Määrärahat 2007 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.