16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/839

---

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/300/EY)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
1
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS	5 800 000
	Osasto 1 yhteensä	5 800 000
2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
2 0	EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	5 800 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 1 0
1 0 0
Euroopan yhteisön osuus
1 0 0 0	Euroopan yhteisön osuus	5 800 000
	Momentti 1 0 0 yhteensä	5 800 000
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	5 800 000
	Osasto 1 yhteensä	5 800 000
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0 0   Euroopan yhteisön osuus

1 0 0 0   Euroopan yhteisön osuus

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
5 800 000

Selvitysosa

Viranomaiselle on varattu oma määräraha Euroopan unionin talousarvioon. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komissio”, alamomentissa 17 01 04 30.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
LUKU 2 0
2 0 0
EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin
2 0 0 0	EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin	p.m.
	Momentti 2 0 0 yhteensä	p.m.
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	p.m.
	Osasto 2 yhteensä	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	5 800 000
LUKU 2 0 — EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

LUKU 2 0 —   EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

2 0 0   EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

2 0 0 0   EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

Varainhoitovuosi 2007	Varainhoitovuosi 2006	Varainhoitovuosi 2005
p.m.

Selvitysosa

Niiltä kolmansilta mailta saadut määrärahat, joiden kanssa yhteisö on solminut 49 artiklassa mainitut sopimukset.

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT
1 1	TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ	2 282 000
1 2	PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT	51 000
1 3	SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS	121 000
1 4	MUUT PALVELUT	140 000
	Osasto 1 yhteensä	2 594 000
2
KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET	470 000
2 1	TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET	113 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	30 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	35 000
2 4	POSTIMAKSUT	8 000
2 5	TUKIPALVELUT	190 000
	Osasto 2 yhteensä	846 000
3
VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT
3 1	KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT	1 471 000
3 2	OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY	398 000
3 3	TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT	491 000
	Osasto 3 yhteensä	2 360 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	5 800 000

OSASTO 1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 1 1
1 1 0
Väliaikaiset toimihenkilöt
1 1 0 0	Peruspalkka	712 000
1 1 0 1	Korvaukset ja lisät	178 000
	Momentti 1 1 0 yhteensä	890 000
1 1 1
Muut toimihenkilöt
1 1 1 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt	1 352 000
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 352 000
1 1 2
Työnantajan osuus
1 1 2 0	Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta	31 000
1 1 2 1	Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen	9 000
	Momentti 1 1 2 yhteensä	40 000
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	2 282 000
LUKU 1 2
1 2 0
Palvelukseenottamis- ja muuttokulut
1 2 0 0	Palvelukseenottamiskulut	27 000
1 2 0 1	Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut	p.m.
	Momentti 1 2 0 yhteensä	27 000
1 2 1
Hallintomenot
1 2 1 0	Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut	24 000
	Momentti 1 2 1 yhteensä	24 000
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	51 000
LUKU 1 3
1 3 0
Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus
1 3 0 0	Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut	36 000
1 3 0 1	Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus	80 000
1 3 0 2	Muu infrastruktuuri	5 000
	Momentti 1 3 0 yhteensä	121 000
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	121 000
LUKU 1 4
1 4 0
Muut palvelut
1 4 0 0	Tilapäiset toimihenkilöt	140 000
	Momentti 1 4 0 yhteensä	140 000
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	140 000
	Osasto 1 yhteensä	2 594 000
LUKU 1 1 — TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ LUKU 1 2 — PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT LUKU 1 3 — SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS LUKU 1 4 — MUUT PALVELUT

LUKU 1 1 —   TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

1 1 0   Väliaikaiset toimihenkilöt

1 1 0 0   Peruspalkka

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
712 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1 1 0 1   Korvaukset ja lisät

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
178 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 1 ja 2 jakso ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden kaikki korvaukset ja lisät, mukaan lukien seuraavat:

—	kotitalouslisät,

—	huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät,

—	koulutuslisät,

—	ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

—	uudelleenasettautumiskorvaukset,

—	vuosilomaan liittyvät matkakulut,

—	syntymälisä,

—	virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen.

1 1 1   Muut toimihenkilöt

1 1 1 0   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 352 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja erityisesti 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tämän henkilöstön palkkaukseen, sosiaaliturvaan ja kaikkiin korvauksiin sekä muihin kuluihin liittyvät menot.

1 1 2   Työnantajan osuus

1 1 2 0   Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
31 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 2 1   Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
9 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a ja 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön työttömyysturva sekä viraston väliaikaisen henkilöstön maksut, joilla he saavat eläkeoikeudet tai säilyttävät ne lähtömaassaan.

LUKU 1 2 —   PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

1 2 0   Palvelukseenottamis- ja muuttokulut

1 2 0 0   Palvelukseenottamiskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
27 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyihin liittyvät kulut.

1 2 0 1   Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5, 6, 7, 9 ja 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	henkilöstön jäsenten (ja heidän perheidensä) matkakulut tehtävien aloittamisen yhteydessä ja palvelussuhteen päättyessä,

—	virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön asettautumiskorvaukset silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä,

—	virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön muuttokulut silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai heidän asemapaikkansa vaihtuu tai he asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä,

—	virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön päivärahat silloin kun he pystyvät todistamaan, että heidän on ollut vaihdettava asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan (mukaan lukien siirrot).

1 2 1   Hallintomenot

1 2 1 0   Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvaan hallinnolliseen apuun liittyvät kulut.

LUKU 1 3 —   SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 3 0   Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus

1 3 0 0   Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
36 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon pääosaston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvista terveydenhuolto- ja muista palveluista aiheutuvat kustannukset.

1 3 0 1   Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
80 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

1 3 0 2   Muu infrastruktuuri

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston avustus CAS:lle (kulttuuripiiri ja urheiluharrastuspiiri) sekä avustus päivähoidolle ja päiväkodille/koulutuskeskukselle.

LUKU 1 4 —   MUUT PALVELUT

1 4 0   Muut palvelut

1 4 0 0   Tilapäiset toimihenkilöt

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisiin palveluihin liittyvistä ulkoisista palveluista aiheutuvat kustannukset.

OSASTO 2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 2 0
2 0 0
Vuokraus ja kustannukset
2 0 0 0	Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous	355 000
2 0 0 1	Muut kiinteistömenot	115 000
	Momentti 2 0 0 yhteensä	470 000
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	470 000
LUKU 2 1
2 1 0
Tietoliikenne ja tietokoneet
2 1 0 0	Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki	50 000
2 1 0 1	Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus	p.m.
2 1 0 2	Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)	63 000
	Momentti 2 1 0 yhteensä	113 000
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	113 000
LUKU 2 2
2 2 0
Laitteistot
2 2 0 0	Laitteistot, asentaminen ja ylläpito	p.m.
2 2 0 1	Vuokraus tai liisaus	p.m.
	Momentti 2 2 0 yhteensä	p.m.
2 2 1
Irtaimisto
2 2 1 0	Hankinta ja ylläpito	20 000
2 2 1 1	Vuokraus tai liisaus	p.m.
	Momentti 2 2 1 yhteensä	20 000
2 2 2
Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 2 0	Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet	10 000
	Momentti 2 2 2 yhteensä	10 000
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	30 000
LUKU 2 3
2 3 0
Toimistotarvikkeet
2 3 0 0	Toimistotarvikkeet	20 000
	Momentti 2 3 0 yhteensä	20 000
2 3 1
Rahoituskulut
2 3 1 0	Pankkikulut	2 000
2 3 1 1	Valuuttatappiot	p.m.
2 3 1 2	Muut rahoituskulut	1 000
	Momentti 2 3 1 yhteensä	3 000
2 3 2
Oikeuskulut
2 3 2 0	Oikeudellinen neuvonta	10 000
	Momentti 2 3 2 yhteensä	10 000
2 3 3
Muut toimintamenot
2 3 3 0	Muut vakuutukset	1 000
2 3 3 1	Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut	1 000
2 3 3 2	Ylläpito- ja muuttokulut	p.m.
	Momentti 2 3 3 yhteensä	2 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	35 000
LUKU 2 4
2 4 0
Postimaksut
2 4 0 0	Postimaksut	8 000
	Momentti 2 4 0 yhteensä	8 000
	LUKU 2 4 YHTEENSÄ	8 000
LUKU 2 5
2 5 0
Muut palvelut
2 5 0 0	Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut	30 000
2 5 0 1	Muut palvelut	160 000
	Momentti 2 5 0 yhteensä	190 000
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	190 000
	Osasto 2 yhteensä	846 000
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET LUKU 2 1 — TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT LUKU 2 5 — TUKIPALVELUT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0   Vuokraus ja kustannukset

2 0 0 0   Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
355 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat sekä varastotilojen, autotallien, off-site-varastotilojen ja pysäköintitilojen vuokrat sekä seuraavat kustannusryhmät: vakuutusmaksut, vesi, kaasu, sähkö, lämmityskulut, tilojen hissien ylläpitokulut, turvallisuus ja kiinteistön siivous.

2 0 0 1   Muut kiinteistömenot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esimerkiksi asentamiseen liittyvät kiinteistöjen erityiskustannukset.

LUKU 2 1 —   TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

2 1 0   Tietoliikenne ja tietokoneet

2 1 0 0   Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden hankinta, ohjelmistojen kustannukset sekä ohjelmistopakettien ylläpito ja käyttäjätuki.

2 1 0 1   Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraamisesta tai liisaamisesta aiheutuvat kustannukset.

2 1 0 2   Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
63 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan DIGITin kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvien tietoliikenne- ja käyttäjätukipalveluiden kustannukset.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Laitteistot

2 2 0 0   Laitteistot, asentaminen ja ylläpito

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeisiin ja erilaisiin teknisiin laitteistoihin liittyvät kustannukset.

2 2 0 1   Vuokraus tai liisaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Hankinta ja ylläpito

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.

2 2 1 1   Vuokraus tai liisaus

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.

2 2 2   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 2 0   Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja asiakirjojen hankkimisesta sekä eri alojen julkaisujen tilaamisesta aiheutuvat kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.

2 3 1   Rahoituskulut

2 3 1 0   Pankkikulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 1 1   Valuuttatappiot

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

2 3 1 2   Muut rahoituskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 2   Oikeuskulut

2 3 2 0   Oikeudellinen neuvonta

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeudenkäyntikulut ja asianajajien palveluista aiheutuvat kulut.

2 3 3   Muut toimintamenot

2 3 3 0   Muut vakuutukset

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhdistelmävakuutus, vastuuvakuutus jne.

2 3 3 1   Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 3 2   Ylläpito- ja muuttokulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttoihin liittyvät kustannukset.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT

2 4 0   Postimaksut

2 4 0 0   Postimaksut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimitusmaksut.

LUKU 2 5 —   TUKIPALVELUT

2 5 0   Muut palvelut

2 5 0 0   Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Luxemburgin käännöskeskuksen kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvat viraston käännöskulut.

2 5 0 1   Muut palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisista palveluista (julkaisut, konsulttipalvelut jne.) aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
LUKU 3 1
3 1 0
Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut
3 1 0 0	Kokoukset ja tiedotuspäivät	1 126 000
3 1 0 1	Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat	170 000
3 1 0 2	Henkilökunnan työmatkat	170 000
3 1 0 3	Edustuslisä	5 000
	Momentti 3 1 0 yhteensä	1 471 000
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	1 471 000
LUKU 3 2
3 2 0
Operatiivisten tietojen käsittely
3 2 0 0	Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka	243 000
3 2 0 1	Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät	155 000
	Momentti 3 2 0 yhteensä	398 000
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	398 000
LUKU 3 3
3 3 0
Tiedotus- ja julkaisutoiminta
3 3 0 0	Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit	351 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	351 000
3 3 1
Muut palvelut
3 3 1 0	Käännös- ja tulkkauskulut	40 000
3 3 1 1	Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut	100 000
	Momentti 3 3 1 yhteensä	140 000
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	491 000
	Osasto 3 yhteensä	2 360 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	5 800 000
LUKU 3 1 — KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT LUKU 3 2 — OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY LUKU 3 3 — TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

LUKU 3 1 —   KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

3 1 0   Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut

3 1 0 0   Kokoukset ja tiedotuspäivät

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
1 126 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan viraston järjestämiin asiantuntijakokouksiin ja tiedotuspäiviin liittyvät kulut.

3 1 0 1   Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisten asiantuntijoiden suorittamaan ehdotusten arviointiin liittyvät kulut.

3 1 0 2   Henkilökunnan työmatkat

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvan henkilöstön matkakulut, työmatkojen päivärahat sekä työmatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

3 1 0 3   Edustuslisä

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 3 2 —   OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

3 2 0   Operatiivisten tietojen käsittely

3 2 0 0   Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
243 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen keruuseen liittyvän tietotekniikan kulut.

3 2 0 1   Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
155 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintoja tukevaan tietotekniikkaan liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —   TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

3 3 0   Tiedotus- ja julkaisutoiminta

3 3 0 0   Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
351 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Internet-sivuston sekä julkaisu- ja julkistamistoiminnan kehittämiseen liittyvät kulut.

3 3 1   Muut palvelut

3 3 1 0   Käännös- ja tulkkauskulut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät käännös- ja tulkkauskulut.

3 3 1 1   Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut

Määrärahat 2007	Määrärahat 2006	Toteutus 2005
100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät tutkimuskulut ja muista palveluista aiheutuvat kulut.

Henkilöstötaulukko

Ura-alue	Vakinaiset toimet			Tilapäiset toimet
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	—	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	—	—	2
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	1
Yhteensä A	—	—	—	—	—	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	—	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	—	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	—	—	—	—	4
Yhteensä	—	—	—	—	—	9

---