EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007
Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007
EUVL L 126, 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 126/839 |
Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007
(2007/300/EY)
TULOTAULUKKO
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
1 |
||||
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
||||
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
5 800 000 |
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
||||
2 0 |
EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |
p.m. |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 800 000 |
|
|
OSASTO 1
EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
||
LUKU 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Euroopan yhteisön osuus |
||||||
1 0 0 0 |
Euroopan yhteisön osuus |
5 800 000 |
|
|
||
|
Momentti 1 0 0 yhteensä |
5 800 000 |
|
|
||
|
LUKU 1 0 YHTEENSÄ |
5 800 000 |
|
|
||
|
Osasto 1 yhteensä |
5 800 000 |
|
|
||
|
LUKU 1 0 — EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS
1 0 0 Euroopan yhteisön osuus
1 0 0 0 Euroopan yhteisön osuus
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
5 800 000 |
|
|
Selvitysosa
Viranomaiselle on varattu oma määräraha Euroopan unionin talousarvioon. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komissio”, alamomentissa 17 01 04 30.
OSASTO 2
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
||
LUKU 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin |
||||||
2 0 0 0 |
EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin |
p.m. |
|
|
||
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
p.m. |
|
|
||
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
p.m. |
|
|
||
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
|
|
||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 800 000 |
|
|
||
|
LUKU 2 0 — EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN
2 0 0 EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin
2 0 0 0 EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Niiltä kolmansilta mailta saadut määrärahat, joiden kanssa yhteisö on solminut 49 artiklassa mainitut sopimukset.
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 |
||||
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
||||
1 1 |
TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT |
51 000 |
|
|
1 3 |
SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
121 000 |
|
|
1 4 |
MUUT PALVELUT |
140 000 |
|
|
|
Osasto 1 yhteensä |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
||||
2 0 |
KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
470 000 |
|
|
2 1 |
TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET |
113 000 |
|
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
30 000 |
|
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
35 000 |
|
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
8 000 |
|
|
2 5 |
TUKIPALVELUT |
190 000 |
|
|
|
Osasto 2 yhteensä |
846 000 |
|
|
3 |
||||
VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
||||
3 1 |
KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY |
398 000 |
|
|
3 3 |
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT |
491 000 |
|
|
|
Osasto 3 yhteensä |
2 360 000 |
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 800 000 |
|
|
OSASTO 1
VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||
LUKU 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Väliaikaiset toimihenkilöt |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Peruspalkka |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Korvaukset ja lisät |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Muut toimihenkilöt |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Työnantajan osuus |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 1 2 yhteensä |
40 000 |
|
|
||||||||
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
2 282 000 |
|
|
||||||||
LUKU 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Palvelukseenottamis- ja muuttokulut |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Palvelukseenottamiskulut |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 2 0 yhteensä |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Hallintomenot |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 2 1 yhteensä |
24 000 |
|
|
||||||||
|
LUKU 1 2 YHTEENSÄ |
51 000 |
|
|
||||||||
LUKU 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Muu infrastruktuuri |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 3 0 yhteensä |
121 000 |
|
|
||||||||
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
121 000 |
|
|
||||||||
LUKU 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Muut palvelut |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Tilapäiset toimihenkilöt |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Momentti 1 4 0 yhteensä |
140 000 |
|
|
||||||||
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Osasto 1 yhteensä |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
LUKU 1 1 — TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ
1 1 0 Väliaikaiset toimihenkilöt
1 1 0 0 Peruspalkka
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
712 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat.
1 1 0 1 Korvaukset ja lisät
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
178 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 1 ja 2 jakso ja 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden kaikki korvaukset ja lisät, mukaan lukien seuraavat:
— |
kotitalouslisät, |
— |
huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät, |
— |
koulutuslisät, |
— |
ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, |
— |
uudelleenasettautumiskorvaukset, |
— |
vuosilomaan liittyvät matkakulut, |
— |
syntymälisä, |
— |
virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen. |
1 1 1 Muut toimihenkilöt
1 1 1 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 352 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja erityisesti 79 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tämän henkilöstön palkkaukseen, sosiaaliturvaan ja kaikkiin korvauksiin sekä muihin kuluihin liittyvät menot.
1 1 2 Työnantajan osuus
1 1 2 0 Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
31 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.
1 1 2 1 Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
9 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a ja 42 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön työttömyysturva sekä viraston väliaikaisen henkilöstön maksut, joilla he saavat eläkeoikeudet tai säilyttävät ne lähtömaassaan.
LUKU 1 2 — PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT
1 2 0 Palvelukseenottamis- ja muuttokulut
1 2 0 0 Palvelukseenottamiskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
27 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyihin liittyvät kulut.
1 2 0 1 Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5, 6, 7, 9 ja 10 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan
— |
henkilöstön jäsenten (ja heidän perheidensä) matkakulut tehtävien aloittamisen yhteydessä ja palvelussuhteen päättyessä, |
— |
virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön asettautumiskorvaukset silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä, |
— |
virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön muuttokulut silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai heidän asemapaikkansa vaihtuu tai he asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä, |
— |
virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön päivärahat silloin kun he pystyvät todistamaan, että heidän on ollut vaihdettava asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan (mukaan lukien siirrot). |
1 2 1 Hallintomenot
1 2 1 0 Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
24 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvaan hallinnolliseen apuun liittyvät kulut.
LUKU 1 3 — SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS
1 3 0 Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus
1 3 0 0 Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
36 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon pääosaston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvista terveydenhuolto- ja muista palveluista aiheutuvat kustannukset.
1 3 0 1 Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
80 000 |
|
|
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.
1 3 0 2 Muu infrastruktuuri
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston avustus CAS:lle (kulttuuripiiri ja urheiluharrastuspiiri) sekä avustus päivähoidolle ja päiväkodille/koulutuskeskukselle.
LUKU 1 4 — MUUT PALVELUT
1 4 0 Muut palvelut
1 4 0 0 Tilapäiset toimihenkilöt
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
140 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisiin palveluihin liittyvistä ulkoisista palveluista aiheutuvat kustannukset.
OSASTO 2
KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||
LUKU 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Vuokraus ja kustannukset |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Muut kiinteistömenot |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
470 000 |
|
|
||||||||||||
LUKU 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Tietoliikenne ja tietokoneet |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT) |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
113 000 |
|
|
||||||||||||
LUKU 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Laitteistot |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Laitteistot, asentaminen ja ylläpito |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Vuokraus tai liisaus |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 2 0 yhteensä |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Irtaimisto |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Hankinta ja ylläpito |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Vuokraus tai liisaus |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 2 2 yhteensä |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
30 000 |
|
|
||||||||||||
LUKU 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Toimistotarvikkeet |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Toimistotarvikkeet |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Rahoituskulut |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Pankkikulut |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Valuuttatappiot |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Muut rahoituskulut |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 3 1 yhteensä |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Oikeuskulut |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Oikeudellinen neuvonta |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 3 2 yhteensä |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Muut toimintamenot |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Muut vakuutukset |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Ylläpito- ja muuttokulut |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 3 3 yhteensä |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
35 000 |
|
|
||||||||||||
LUKU 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Postimaksut |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Postimaksut |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 4 0 yhteensä |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
8 000 |
|
|
||||||||||||
LUKU 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Muut palvelut |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Muut palvelut |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Momentti 2 5 0 yhteensä |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 5 YHTEENSÄ |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Osasto 2 yhteensä |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET
2 0 0 Vuokraus ja kustannukset
2 0 0 0 Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
355 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat sekä varastotilojen, autotallien, off-site-varastotilojen ja pysäköintitilojen vuokrat sekä seuraavat kustannusryhmät: vakuutusmaksut, vesi, kaasu, sähkö, lämmityskulut, tilojen hissien ylläpitokulut, turvallisuus ja kiinteistön siivous.
2 0 0 1 Muut kiinteistömenot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
115 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan esimerkiksi asentamiseen liittyvät kiinteistöjen erityiskustannukset.
LUKU 2 1 — TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET
2 1 0 Tietoliikenne ja tietokoneet
2 1 0 0 Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
50 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden hankinta, ohjelmistojen kustannukset sekä ohjelmistopakettien ylläpito ja käyttäjätuki.
2 1 0 1 Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraamisesta tai liisaamisesta aiheutuvat kustannukset.
2 1 0 2 Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
63 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan DIGITin kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvien tietoliikenne- ja käyttäjätukipalveluiden kustannukset.
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 0 Laitteistot
2 2 0 0 Laitteistot, asentaminen ja ylläpito
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeisiin ja erilaisiin teknisiin laitteistoihin liittyvät kustannukset.
2 2 0 1 Vuokraus tai liisaus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.
2 2 1 Irtaimisto
2 2 1 0 Hankinta ja ylläpito
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
20 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.
2 2 1 1 Vuokraus tai liisaus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.
2 2 2 Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 2 0 Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
10 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja asiakirjojen hankkimisesta sekä eri alojen julkaisujen tilaamisesta aiheutuvat kustannukset.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 0 Toimistotarvikkeet
2 3 0 0 Toimistotarvikkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
20 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.
2 3 1 Rahoituskulut
2 3 1 0 Pankkikulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
2 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.
2 3 1 1 Valuuttatappiot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Muut rahoituskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.
2 3 2 Oikeuskulut
2 3 2 0 Oikeudellinen neuvonta
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
10 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeudenkäyntikulut ja asianajajien palveluista aiheutuvat kulut.
2 3 3 Muut toimintamenot
2 3 3 0 Muut vakuutukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhdistelmävakuutus, vastuuvakuutus jne.
2 3 3 1 Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.
2 3 3 2 Ylläpito- ja muuttokulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttoihin liittyvät kustannukset.
LUKU 2 4 — POSTIMAKSUT
2 4 0 Postimaksut
2 4 0 0 Postimaksut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
8 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimitusmaksut.
LUKU 2 5 — TUKIPALVELUT
2 5 0 Muut palvelut
2 5 0 0 Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
30 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Luxemburgin käännöskeskuksen kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvat viraston käännöskulut.
2 5 0 1 Muut palvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
160 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisista palveluista (julkaisut, konsulttipalvelut jne.) aiheutuvat kulut.
OSASTO 3
VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||
LUKU 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut |
||||||||||
3 1 0 0 |
Kokoukset ja tiedotuspäivät |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Henkilökunnan työmatkat |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Edustuslisä |
5 000 |
|
|
||||||
|
Momentti 3 1 0 yhteensä |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
1 471 000 |
|
|
||||||
LUKU 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Operatiivisten tietojen käsittely |
||||||||||
3 2 0 0 |
Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät |
155 000 |
|
|
||||||
|
Momentti 3 2 0 yhteensä |
398 000 |
|
|
||||||
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
398 000 |
|
|
||||||
LUKU 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Tiedotus- ja julkaisutoiminta |
||||||||||
3 3 0 0 |
Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit |
351 000 |
|
|
||||||
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Muut palvelut |
||||||||||
3 3 1 0 |
Käännös- ja tulkkauskulut |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut |
100 000 |
|
|
||||||
|
Momentti 3 3 1 yhteensä |
140 000 |
|
|
||||||
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
491 000 |
|
|
||||||
|
Osasto 3 yhteensä |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
LUKU 3 1 — KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT
3 1 0 Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut
3 1 0 0 Kokoukset ja tiedotuspäivät
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 126 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu korvaamaan viraston järjestämiin asiantuntijakokouksiin ja tiedotuspäiviin liittyvät kulut.
3 1 0 1 Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
170 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisten asiantuntijoiden suorittamaan ehdotusten arviointiin liittyvät kulut.
3 1 0 2 Henkilökunnan työmatkat
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
170 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvan henkilöstön matkakulut, työmatkojen päivärahat sekä työmatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.
3 1 0 3 Edustuslisä
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.
LUKU 3 2 — OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY
3 2 0 Operatiivisten tietojen käsittely
3 2 0 0 Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
243 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen keruuseen liittyvän tietotekniikan kulut.
3 2 0 1 Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
155 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintoja tukevaan tietotekniikkaan liittyvät kulut.
LUKU 3 3 — TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT
3 3 0 Tiedotus- ja julkaisutoiminta
3 3 0 0 Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
351 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Internet-sivuston sekä julkaisu- ja julkistamistoiminnan kehittämiseen liittyvät kulut.
3 3 1 Muut palvelut
3 3 1 0 Käännös- ja tulkkauskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
40 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät käännös- ja tulkkauskulut.
3 3 1 1 Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
100 000 |
|
|
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät tutkimuskulut ja muista palveluista aiheutuvat kulut.
Henkilöstötaulukko
Ura-alue |
Vakinaiset toimet |
Tilapäiset toimet |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Yhteensä A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Yhteensä |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |