EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0297
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2007
Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko
Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko
EUVL L 126, 16.5.2007, p. 733–773
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 126/733 |
Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko
(2007/297/EY)
TULOTAULUKKO
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
9 |
||||
TULOTAULUKKO |
||||
9 0 |
VUOSITUOTOT |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Osasto 9 yhteensä |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
OSASTO 9
TULOTAULUKKO
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
||
LUKU 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Tuki EU:n yleisestä talousarviosta |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Muut |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
AGIS-rahoitus |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
LUKU 9 0 YHTEENSÄ |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Osasto 9 yhteensä |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
LUKU 9 0 — VUOSITUOTOT
9 0 1 Tuki EU:n yleisestä talousarviosta
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Selvitysosa
Huom. Joulukuun 14 päivänä 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti on tehty määrärahavaraus siihen saakka kunnes Eurojust julkaisee vuoden 2007 työohjelman. Osastoihin 1 ja 2 tehdyt varaukset ovat yhteensä 2 011 680 euroa ja osastoon 3 tehty varaus on 1 408 320 euroa.
9 0 2 Muut
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 AGIS-rahoitus
Varainhoitovuosi 2007 |
Varainhoitovuosi 2006 |
Varainhoitovuosi 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 |
||||
HENKILÖSTÖ |
||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SOSIAALISET PALVELUT |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 1 yhteensä |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
2 0 |
TILOJEN VUOKRAUS |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Osasto 2 yhteensä |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
TOIMINTAMENOT |
||||
3 0 |
KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 3 yhteensä |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO |
||||
4 0 |
AGIS-HANKE |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 4 yhteensä |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
OSASTO 1
HENKILÖSTÖ
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||
LUKU 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Peruspalkat (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Perhelisät |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Sihteerilisä (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 0 yhteensä |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Muu henkilöstö |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Paikallinen henkilöstö |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 1 yhteensä |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Henkilöstön ammatillinen koulutus |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 2 yhteensä |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Sairausvakuutus |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Tapaturma- ja ammattitautivakuutus |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 3 yhteensä |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Muut lisät ja korvaukset |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Asumis- ja matkakorvaukset |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Paikalliset matkakorvaukset |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Päivystys |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 4 yhteensä |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Ylityöt |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Ylityöt |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 5 yhteensä |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Täydentävät palvelut |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Konsultointi |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Täydentävät käännöspalvelut |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Hallinnollinen tuki |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 7 yhteensä |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Työhönottokulut |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Matkakulut |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Muuttokulut |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Väliaikaiset päivärahat |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 8 yhteensä |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Korjauskertoimet (painotukset) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 1 9 yhteensä |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
LUKU 1 1 YHTEENSÄ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
LUKU 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 3 0 yhteensä |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
LUKU 1 3 YHTEENSÄ |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
LUKU 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Ravintolat ja ruokalat |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 4 0 yhteensä |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Työterveysasema |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Työterveysasema |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Lääketieteellisten laitteiden hankinta |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 4 1 yhteensä |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
LUKU 1 4 YHTEENSÄ |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
LUKU 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Sosiaaliset palvelut |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Erityisavustukset |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 6 0 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 6 1 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Muut sosiaalikulut |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Muut sosiaalikulut |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Momentti 1 6 2 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Henkilöstökomitea |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Henkilöstökomitea |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 6 3 yhteensä |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
LUKU 1 6 YHTEENSÄ |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
LUKU 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Virkistys- ja edustuskulut |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Kokousten järjestelykulut |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 7 0 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
LUKU 1 7 YHTEENSÄ |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
LUKU 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Eläkkeet ja eläketuet |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Eläkkeet ja eläketuet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Momentti 1 9 0 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
LUKU 1 9 YHTEENSÄ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Osasto 1 yhteensä |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
LUKU 1 1 — PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ
1 1 0 Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi
1 1 0 0 Peruspalkat (TBA)
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.
1 1 0 1 Perhelisät
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.
1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.
1 1 0 3 Sihteerilisä (ISE)
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan entiseen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten, ennen 1.5.2004 palkattujen pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.
1 1 1 Muu henkilöstö
1 1 1 0 Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.
1 1 1 2 Paikallinen henkilöstö
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.
1 1 2 Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen
1 1 2 0 Henkilöstön ammatillinen koulutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta. Tähän sisältyy myös matkakulut koulutustilaisuuksiin ja kulut kouluttajien palkkaamisesta.
1 1 3 Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset
1 1 3 0 Sairausvakuutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.
Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.
1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).
Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).
1 1 3 2 Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Selvitysosa
Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.
Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.
Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.
1 1 3 3 Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.
1 1 4 Muut lisät ja korvaukset
1 1 4 0 Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan
— |
lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
— |
sekä kuolemantapauslisä virkamiehen kuollessa. |
1 1 4 1 Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.
1 1 4 2 Asumis- ja matkakorvaukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.
Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 3358/94 (EYVL L 356, 31.12.1994, s. 1).
1 1 4 4 Paikalliset matkakorvaukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Päivystys
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Ylityöt
1 1 5 0 Ylityöt
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille tehtäväryhmiin AST 1—AST 4 kuuluville henkilöstön väliaikaisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana liukuvan työajan järjestelyin.
1 1 7 Täydentävät palvelut
1 1 7 2 Konsultointi
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Eurojustin organisaation kehittämiseksi on suunnitteilla organisaatiota koskeva selonteko.
1 1 7 4 Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu korvaamaan tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kulut, jos heidän palkkaustaan ei pystytä suorittamaan henkilöstöä koskevan suunnitelman puitteissa.
1 1 7 5 Täydentävät käännöspalvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisten käännösten kuten talousarvion julkaisemisesta aiheutuvat kulut.
1 1 7 7 Hallinnollinen tuki
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstö- ja hallinnollisia kysymyksiä hoitavan PO:n antama hallinnollinen tuki väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen käsittelemiseksi.
1 1 8 Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut
1 1 8 0 Työhönottokulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.
1 1 8 1 Matkakulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.
1 1 8 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.
1 1 8 3 Muuttokulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.
1 1 8 4 Väliaikaiset päivärahat
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).
1 1 9 Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset
1 1 9 0 Korjauskertoimet (painotukset)
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.
Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.
LUKU 1 3 — VIRKAMATKAT
1 3 0 Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
1 3 0 0 Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti viraston puolesta tehdyistä virkamatkoista.
LUKU 1 4 — SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET
1 4 0 Ravintolat ja ruokalat
1 4 0 0 Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.
1 4 0 1 Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiloissa tarvittavista keittiövarusteista ja Eurojustin osuudesta yhteisen ruokalan varusteisiin aiheutuvat kulut.
1 4 0 2 Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Työterveysasema
1 4 1 0 Työterveysasema
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Selvitysosa
Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.
1 4 1 1 Lääketieteellisten laitteiden hankinta
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
LUKU 1 6 — SOSIAALISET PALVELUT
1 6 0 Sosiaaliset palvelut
1 6 0 0 Erityisavustukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.
1 6 1 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
1 6 1 0 Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.
1 6 2 Muut sosiaalikulut
1 6 2 0 Muut sosiaalikulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden hyvinvoinnin parantamisesta aiheutuvat kulut.
1 6 3 Henkilöstökomitea
1 6 3 0 Henkilöstökomitea
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
LUKU 1 7 — VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT
1 7 0 Virkistys- ja edustuskulut
1 7 0 0 Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.
1 7 0 1 Kokousten järjestelykulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
LUKU 1 9 — ELÄKKEET JA ERORAHAT
1 9 0 Eläkkeet ja eläketuet
1 9 0 0 Eläkkeet ja eläketuet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.
OSASTO 2
RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||
LUKU 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Tilojen vuokraus |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Tilojen vuokraus |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 0 yhteensä |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Vakuutus |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Vakuutus |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 1 yhteensä |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 2 yhteensä |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Siivous ja ylläpito |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Siivous ja ylläpito |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Jätehuolto |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 3 yhteensä |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Tilojen kunnostaminen |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Tilojen kunnostaminen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Momentti 2 0 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Rakennusten ja ihmisten turvallisuus |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Työterveys ja -turvallisuus |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 5 yhteensä |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Muut rakennuksiin liittyvät menot |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Muut rakennuksiin liittyvät menot |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Momentti 2 0 9 yhteensä |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
LUKU 2 0 YHTEENSÄ |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
LUKU 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Tarvikkeet |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Ohjelmistot |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Tilaukset |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Konsultointi ja tutkimukset |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Momentti 2 1 0 yhteensä |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
LUKU 2 1 YHTEENSÄ |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
LUKU 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Kalusteiden hankinta |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Kalusteiden vuokraus |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Kalusteiden ylläpito ja korjaus |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Momentti 2 2 1 yhteensä |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Momentti 2 2 3 yhteensä |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Kirjastohankinnat — hallinto |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Julkaisujen tilaukset — hallinto |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Elektronisen materiaalin tilaukset |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Momentti 2 2 5 yhteensä |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
LUKU 2 2 YHTEENSÄ |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
LUKU 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Paperi- ja toimistotarvikkeet |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Paperi- ja toimistotarvikkeet |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Momentti 2 3 0 yhteensä |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Rahoituskulut |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Pankkikulut |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Valuuttakurssitappiot |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Muut rahoituskulut |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Momentti 2 3 2 yhteensä |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Oikeuskulut |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Oikeuskulut |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Momentti 2 3 3 yhteensä |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
LUKU 2 3 YHTEENSÄ |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
LUKU 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Postikulut |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Postikulut |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Momentti 2 4 0 yhteensä |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Tietoliikenne |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Tietoliikennemaksut |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Kaluston hankinta ja asennus |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Momentti 2 4 1 yhteensä |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
ATK-perusrakenteet |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Hankkeet |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Laitteet |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Ylläpito |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Momentti 2 4 2 yhteensä |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
LUKU 2 4 YHTEENSÄ |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Osasto 2 yhteensä |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
LUKU 2 0 — TILOJEN VUOKRAUS
2 0 0 Tilojen vuokraus
2 0 0 0 Tilojen vuokraus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokraamiseen liittyvät kulut.
2 0 1 Vakuutus
2 0 1 0 Vakuutus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.
2 0 2 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
2 0 2 0 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot rakennuksen hoitamisesta.
2 0 3 Siivous ja ylläpito
2 0 3 0 Siivous ja ylläpito
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.
2 0 3 1 Jätehuolto
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan jätehuollosta (paperi, muut jätteet) aiheutuvat kulut.
2 0 4 Tilojen kunnostaminen
2 0 4 0 Tilojen kunnostaminen
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.
2 0 5 Rakennusten ja ihmisten turvallisuus
2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto sekä paloharjoitukset.
2 0 5 1 Työterveys ja -turvallisuus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Muut rakennuksiin liittyvät menot
2 0 9 0 Muut rakennuksiin liittyvät menot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista sekä niiden kunnostamisesta sekä korjauksista aiheutuvat tapauskohtaiset kulut.
LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA
2 1 0 Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut
2 1 0 0 Tarvikkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmistojen kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet, jne.
2 1 0 1 Ohjelmistot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/liisaus.
2 1 0 2 Tilaukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.
2 1 0 3 Konsultointi ja tutkimukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.
LUKU 2 2 — IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT
2 2 1 Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus
2 2 1 0 Kalusteiden hankinta
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.
2 2 1 2 Kalusteiden vuokraus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.
2 2 1 3 Kalusteiden ylläpito ja korjaus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpito- ja korjauskustannukset.
2 2 3 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus
2 2 3 0 Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.
2 2 3 1 Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.
2 2 5 Tietopalvelu- ja kirjastomenot
2 2 5 0 Kirjastohankinnat — hallinto
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Selvitysosa
Hallinnon tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.
2 2 5 2 Julkaisujen tilaukset — hallinto
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Selvitysosa
Sellaisten julkaisujen, esim. oikeusalan aikakauslehtien ja muiden lehtien tilaukset, joiden avulla kollegio ja hallinto pysyvät ajan tasalla ja saavat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista tai heitä kiinnostavista aiheista.
2 2 5 5 Elektronisen materiaalin tilaukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Selvitysosa
Elektronisen tiedon tarjoaminen online-tilausten tai avointen tietolähteiden helposti käytettävässä muodossa.
LUKU 2 3 — JUOKSEVAT HALLINTOMENOT
2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet
2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.
2 3 2 Rahoituskulut
2 3 2 0 Pankkikulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.
2 3 2 1 Valuuttakurssitappiot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.
2 3 2 9 Muut rahoituskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Oikeuskulut
2 3 3 0 Oikeuskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Selvitysosa
Määäräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.
LUKU 2 4 — POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK
2 4 0 Postikulut
2 4 0 0 Postikulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.
2 4 1 Tietoliikenne
2 4 1 0 Tietoliikennemaksut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki puhelinliikenteestä aiheutuvat menot, mukaan lukien kiinteät linjat, matkapuhelimet ja internetyhteydet.
2 4 1 1 Kaluston hankinta ja asennus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 ATK-perusrakenteet
2 4 2 0 Hankkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa asiakirjahallintajärjestelmästä aiheutuvista kuluista ja osa muista järjestelmiin liittyvistä kuluista hallinnossa.
2 4 2 1 Laitteet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien toimihenkilöiden laitteistojen hankinnoista ja vanhojen laitteistojen korvaamisesta neljän vuoden syklein aiheutuvat kulut.
2 4 2 2 Ylläpito
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.
OSASTO 3
TOIMINTAMENOT
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||||||||||||||||
LUKU 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Kokoukset |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Koordinointikokoukset |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Kollegion kokoukset |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Laajentumiskokoukset |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Muut kokoukset |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 0 0 yhteensä |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Seminaarit |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 0 1 yhteensä |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Virkistys- ja edustuskulut |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Virkistys |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Edustuskulut |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Muut edustamiseen liittyvät kulut |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 0 2 yhteensä |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 0 YHTEENSÄ |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 1 0 yhteensä |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Laajentumiseen liittyvät komennukset |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Laajentumiseen liittyvät komennukset |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 1 1 yhteensä |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Yleiset komennukset |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Yleiset komennukset |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 1 2 yhteensä |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Muut komennukset |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Muut komennukset |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 1 3 yhteensä |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 1 YHTEENSÄ |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Tiedotus ja WWW-sivusto |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Tiedotus |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
WWW-sivuston ylläpito |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Julkaisut, tiedotusaineisto |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Vuosikertomukset |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Muut julkaisuihin liittyvät menot |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 2 0 yhteensä |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 2 YHTEENSÄ |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Kirjahankinnat — varsinainen toiminta |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Kirjastohankinnat — kollegio |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 3 0 yhteensä |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Operatiivinen tietojenkäsittely |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Hankkeet |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Tekniset laitteet ja laitteistot |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 3 1 yhteensä |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Operationaaliset tiedonhallintamenot |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Tietoliikenne |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Kansallisten toimistojen tarvikkeet |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Kansallisten toimistojen laitteet |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Kansallisten toimistojen ohjelmistot |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 3 2 yhteensä |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 3 YHTEENSÄ |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Asiakirjojen kääntäminen |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Kääntäminen muissa toimistoissa |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 4 0 yhteensä |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 4 YHTEENSÄ |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
EOV:n hankkeet |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
EOV:n hankkeet |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 5 0 yhteensä |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
EOV:n kokoukset |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
EOV:n kokoukset |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 5 1 yhteensä |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
EOV:n edustuskulut |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
EOV:n edustuskulut |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 5 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Muut EOV:oon liittyvät kulut |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Muut EOV:oon liittyvät kulut |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 5 3 yhteensä |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 5 YHTEENSÄ |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 6 0 yhteensä |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 6 1 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 6 2 yhteensä |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 6 YHTEENSÄ |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
LUKU 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Momentti 3 7 0 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 7 YHTEENSÄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Osasto 3 yhteensä |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
LUKU 3 0 — KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin keskeiset toimet sellaisten kokousten ja seminaarien järjestämisessä, jotka liittyvät oikeustapausten ja niihin liittyvien asioiden koordinointiin eri jäsenvaltioissa.
3 0 0 Kokoukset
3 0 0 0 Koordinointikokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Selvitysosa
Jäsenvaltioiden väliset kokoukset, joita järjestetään yhteisten asioiden käsittelemiseksi ja rajat ylittävää rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon helpottamiseksi.
3 0 0 1 Kollegion kokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Selvitysosa
Nämä ovat kollegion järjestämiä kokouksia suunnittelua ja ohjelmien toteuttamista varten.
3 0 0 2 Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Selvitysosa
Nämä ovat Eurojustin yhdessä muiden elinten kuten Europolin, OLAF:in ja oikeus- ja sisäasioita käsittelevän neuvoston kanssa järjestämiä kokouksia sekä jäsenvaltuuskuntien korkean tason vierailuja yms.
3 0 0 3 Laajentumiskokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Selvitysosa
Nämä ovat kokouksia, joissa keskustellaan muiden jäsenvaltioiden edustajien mukanaolosta kollegiossa.
3 0 0 4 Muut kokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Selvitysosa
Nämä ovat kokouksia, jotka eivät liity edellä mainittuihin ryhmiin, esim. opintomatkat, turvallisuusasiakirjaa koskevat keskustelut yms.
3 0 1 Seminaarit
3 0 1 0 Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Selvitysosa
Kollegio järjestää strategisia koordinointikokouksia eri aiheista, joihin se kutsuu osallistujia kaikista jäsenvaltioista. Momenttiin sisältyy myös Eurojustin markkinointiseminaarit.
3 0 2 Virkistys- ja edustuskulut
3 0 2 0 Virkistys
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Edustuskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.
3 0 2 2 Muut edustamiseen liittyvät kulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
LUKU 3 1 — OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset virkamatkat koordinointiin ja yhteistyöhön liittyvässä toiminnassa, tarkoituksena lisätä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta niiden käsitellessä vakavaa rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta.
3 1 0 Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ
3 1 0 0 Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa kansallisten jäsenten kotimaahan tehdyistä virkamatkoista aiheutuvat kulut, jotta he voivat pitää yhteyttä kotimaansa viranomaisiin.
3 1 1 Laajentumiseen liittyvät komennukset
3 1 1 0 Laajentumiseen liittyvät komennukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Yleiset komennukset
3 1 2 0 Yleiset komennukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Selvitysosa
Nämä ovat kansallisten jäsenten tekemiä virkamatkoja, joita ei ole tarkoitettu kotimaassa tehtyä työtä varten, esim. osallistuminen seminaareihin, edustusmatkat, kutsut muilta järjestöiltä jne., tai osallistuminen oikeustapauksia käsitteleviin yhteisiin kokouksiin kyseisissä jäsenvaltioissa.
3 1 2 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Selvitysosa
Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on avustaa kansallisia jäseniä Eurojustissa.
3 1 3 Muut komennukset
3 1 3 0 Muut komennukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Selvitysosa
Erityisiä aihepiirejä koskevat komennukset tai operatiivisiin kysymyksiin liittyvät komennukset
LUKU 3 2 — TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO
3 2 0 Tiedotus ja WWW-sivusto
3 2 0 0 Tiedotus
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa Eurojustin PR-toiminnan, mukaan lukien siihen liittyvän materiaalin.
3 2 0 1 WWW-sivuston ylläpito
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Julkaisut, tiedotusaineisto
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Selvitysosa
Tähän kuuluvat yleisölle tai muille oikeuselimille tarkoitetut Eurojustin toimintaa esittelevät esitteet.
3 2 0 3 Vuosikertomukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Selvitysosa
Tähän sisältyy kaikki vuosikertomuksen tuottamiseen ja jakelemiseen liittyvät kulut.
3 2 0 4 Muut julkaisuihin liittyvät menot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
LUKU 3 3 — TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT
3 3 0 Kirjahankinnat — varsinainen toiminta
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin toiminnassa tarvittavan tuen oikeustapauksiin liittyvien asiakirjojen muodossa.
3 3 0 0 Kirjastohankinnat — kollegio
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Selvitysosa
Kollegion tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.
3 3 0 1 Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiiviseen toimintaan liittyvät tilaukset.
3 3 1 Operatiivinen tietojenkäsittely
3 3 1 0 Hankkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.
3 3 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Operationaaliset tiedonhallintamenot
3 3 2 0 ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.
3 3 2 1 Tietoliikenne
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.
3 3 2 2 Kansallisten toimistojen tarvikkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.
3 3 2 3 Kansallisten toimistojen laitteet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.
3 3 2 4 Kansallisten toimistojen ohjelmistot
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.
3 3 2 5 Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.
LUKU 3 4 — TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN
3 4 0 Asiakirjojen kääntäminen
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeustapauksiin tai Eurojustin muuhun toimintaan liittyvät käännöstyöt.
3 4 0 0 Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Kääntäminen muissa toimistoissa
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
LUKU 3 5 — EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
Selvitysosa
Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2b kohdan mukaan Eurojust ylläpitää Euroopan oikeudellista verkostoa (EOV).
3 5 0 EOV:n hankkeet
3 5 0 0 EOV:n hankkeet
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa EOV:ta varten tarkoitettujen uusien tietovälineiden kehittämiseen liittyvistä hankkeista aiheutuvat ja niihin liittyvät kulut.
3 5 1 EOV:n kokoukset
3 5 1 0 EOV:n kokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa EOV:n kokousten järjestämisestä ja niihin liittyvästä tukitoiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien puheenjohtajuuskokoukset ja muut kokoukset.
3 5 2 EOV:n edustuskulut
3 5 2 0 EOV:n edustuskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Muut EOV:oon liittyvät kulut
3 5 3 0 Muut EOV:oon liittyvät kulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa EOV:n muut kulut ja sen sihteeristön kulut, esim. virkamatkat.
LUKU 3 6 — YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT
Selvitysosa
Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kulut katetaan Eurojustin talousarviosta.
3 6 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset
3 6 0 0 Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Selvitysosa
Määräraha kattaa yhteisen valvontaviranomaisen kokouskulut.
3 6 1 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut
3 6 1 0 Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut
3 6 2 0 Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteeristön virkamatkat, hankinnat jne.
LUKU 3 7 — VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN
3 7 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten
3 7 0 0 Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
OSASTO 4
YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO
Momentti Alamomentti |
Nimike |
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
||
LUKU 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
AGIS-hanke |
||||||
4 0 0 0 |
AGIS-hanke |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Momentti 4 0 0 yhteensä |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
LUKU 4 0 YHTEENSÄ |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Osasto 4 yhteensä |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
LUKU 4 0 — AGIS-HANKE
4 0 0 AGIS-hanke
4 0 0 0 AGIS-hanke
Määrärahat 2007 |
Määrärahat 2006 |
Toteutus 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Selvitysosa
Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission ja Eurojustin yhteisesti rahoittaman EPOC III -hankkeen (oikeustapausten hallintajärjestelmän edelleenkehittämisen) Eurojustin osuus, joka katetaan komission myöntämällä korvauksella.
Henkilöstötaulukko
Palkka-luokat ja ura-alueet |
Toimet |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
Talousarviossa hyväksytty |
||||||
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
Vakituinen |
Tilapäinen |
||
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
A yhteensä |
AD yhteensä |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
B yhteensä |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
C yhteensä |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
D yhteensä |
AST yhteensä |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Kaikki yhteensä |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Henkilöstö yhteensä |
|
87 |
112 |
112 |
147 |