This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Europolin vuoden 2007 talousarvio
Europolin vuoden 2007 talousarvio
EUVL C 150, 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 150/1 |
Europolin vuoden 2007 talousarvio (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Osasto Luku Momentti |
Nimike |
Vuoden 2006 (2) talousarvio (EUR) |
Vuoden 2007 talousarvio (EUR) |
Huomautukset |
|
1 |
TULOT |
|
|
|
|
10 |
Maksuosuudet |
|
|
|
|
100 |
Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet |
51 957 486 |
55 296 814 |
Vuoden 2007 määrästä 3,03 miljoonaa euroa on tarkoitettu palkkojen rästimaksuihin sekä mahdolliseen virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) koskevaan tarjouskilpailuun ja siihen liittyvään kahden verkon rinnakkaiseen käyttöön. Varainhoitoasetuksen 38 artiklan 1 kohdasta huolimatta nämä määrät pannaan maksuun vain, jos hallintoneuvosto päättää niin yksimielisesti. |
|
101 |
Varainhoitovuoden t-2 saldo |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Luku 10 yhteensä |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Muut tulot |
|
|
|
|
110 |
Korot |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Europolin henkilöstön verotuksesta saatavat tulot |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Sekalaiset tulot |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Luku 11 yhteensä |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Rahoitus kolmansilta osapuolilta |
|
|
|
|
120 |
EKP:lta saatava osuus rahanväärennösten tutkintaan |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Hankerahoitus Euroopan komissiolta ja muilta osapuolilta |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 321). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
122 |
Muu rahoitus kolmansilta osapuolilta |
— |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 322). Tähän momenttiin voi sisältyä myös maksuosuuksia osallistujilta. Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
|
Luku 12 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 1 YHTEENSÄ |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
HENKILÖSTÖ |
|
|
|
|
20 |
Palkkoihin liittyvät menot |
|
|
|
|
200 |
Europolin henkilöstö |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Paikalliset työntekijät |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Palkkojen tarkistus |
1 200 000 |
640 000 |
Tämä määräraha on varattu vain palkkarästien maksamiseen. Katso momentti 100 ja liite C. |
|
|
Luku 20 yhteensä |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Muut henkilöstöön liittyvät menot |
|
|
|
|
210 |
Rekrytointi |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Europolin henkilöstön koulutus |
550 000 |
525 000 |
Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 16 807 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin koulutustarkoituksiin aikaisemmassa momentissa 603 (muut projektiryhmään liittyvät kustannukset). |
|
|
Luku 21 yhteensä |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
OSASTO 2 YHTEENSÄ |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
MUUT MENOT |
|
|
|
|
30 |
Toimintaan liittyvät menot |
|
|
|
|
300 |
Kokoukset |
960 000 |
870 000 |
Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 17 197 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin aikaisemmassa momentissa 601 (projektiryhmän kokoukset). |
|
301 |
Käännökset |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Painotyöt |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Matkat |
1 330 000 |
1 170 000 |
Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 1 791 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin aikaisemmassa momentissa 603 (muut projektiryhmään liittyvät kustannukset). |
|
304 |
Selvitykset, konsultointi (muu kuin tieto- ja viestintätekniikka) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Asiantuntijoiden koulutus |
65 000 |
85 000 |
Tämän momentin nimikkeenä oli aiemmin Koulutus. Nimikettä on muutettu väärinkäsitysten välttämiseksi tämän momentin ja momentin 211 välillä. |
|
306 |
Tekniset varusteet |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Varsinaiseen toimintaan liittyvät tuet |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Luku 30 yhteensä |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Yleinen tuki |
|
|
|
|
310 |
Rakennusmenot |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Ajoneuvot |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentaatio ja julkiset lähteet |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Tuet |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Muut hankinnat |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Muut juoksevat menot |
410 000 |
450 000 |
Koska talousarvion rakenne muuttui vuonna 2006, tämä momentti sisältää vuoden 2005 osalta myös 3 410 euron suuruisen määrän, joka toteutettiin aikaisemmassa momentissa 603 (muut projektiryhmään liittyvät kustannukset). |
|
318 |
Uusi rakennus |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Luku 31 yhteensä |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Kolmansien osapuolten rahoittamat menot |
|
|
|
|
320 |
EKP:n puolesta väärennösten tutkintaan käytetyt menot |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Euroopan komission ja muiden osapuolten rahoittamat hankkeiden kustannukset |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 121). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. Tämä momentti on tarkoitettu EU:n ohjelmista rahoitettujen hankkeiden kustannuksiin. |
|
322 |
Muiden kolmansien osapuolten rahoittamat menot |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 122). Europolin oma osuus hankkeista rahoitetaan muilta momenteilta. |
|
|
Luku 32 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 3 YHTEENSÄ |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
EUROPOLIN ELIMET |
|
|
|
|
40 |
Palkkoihin liittyvät menot |
|
|
|
|
400 |
Europolin henkilöstö |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Paikalliset työntekijät |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Palkkojen tarkistus |
30 000 |
15 000 |
Tämä määräraha on varattu vain palkkarästien maksamiseen. Katso momentti 100 ja liite C. |
|
|
Luku 40 yhteensä |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Muut juoksevat menot |
|
|
|
|
410 |
Hallintoneuvosto |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Yhteinen valvontaviranomainen |
1 135 000 |
970 000 |
Vuoden 2005 osalta määrä sisältää 85 000 euroa muutoksenhakukustannuksiin, jotka merkittiin aikaisemmassa talousarvion rakenteessa ”Yhteisen valvontaviranomaisen” alle. |
|
412 |
Muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset |
p.m. |
p.m. |
Muutoksenhakukustannuksia varten on perustettu rahasto vuosien 2004 ja 2005 talousarviosta. Rahaston varojen määrä (nyt 170 000 euroa) tarkistetaan vuosittain. |
|
413 |
Varainhoidon valvoja |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Yhteinen tilintarkastuskomitea |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
EU:n poliisipäälliköiden operatiivinen toimintaryhmä |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Luku 41 yhteensä |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
OSASTO 4 YHTEENSÄ |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
Tieto- ja viestintätekniikka (mukaan lukien Europolin tietokonejärjestelmä TECS) |
|
|
|
|
62 |
Tieto- ja viestintätekniikka |
|
|
|
|
620 |
Tietotekniikka |
2 900 000 |
2 900 000 |
Entinen momentti 312. |
|
621 |
Viestintätekniikka |
4 810 000 |
7 735 000 |
Entinen momentti 313. Määrä sisältää 2 375 000 euroa uutta virtuaalista yksityisverkkoa (VPN) koskevaan tarjouskilpailuun. Katso momentti 100 ja liite C. |
|
622 |
Konsultointi |
3 130 000 |
1 970 000 |
Entinen momentti 602. |
|
623 |
Analyysi-, yhteys-, hakemisto- ja turvajärjestelmät |
3 050 000 |
3 005 000 |
Entinen momentti 610. |
|
624 |
Tietojärjestelmä |
120 000 |
100 000 |
Entinen momentti 611. |
|
|
Luku 62 yhteensä |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
OSASTO 6 YHTEENSÄ |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ, OSA A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
MENOT YHTEENSÄ, OSA A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Isäntämaa
|
Osasto Luku Momentti |
Nimike |
Vuoden 2006 talousarvio (EUR) |
Vuoden 2007 talousarvio (EUR) |
Huomautukset |
|
7 |
TULOT, ISÄNTÄMAA |
|
|
|
|
70 |
Maksuosuudet |
|
|
|
|
700 |
Isäntämaan maksuosuus, turvallisuus |
2 139 109 |
2 242 742 |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. luku 80). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
701 |
Isäntämaan maksuosuus, rakennukset |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 810). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
702 |
Varainhoitovuoden t-2 saldo |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Luku 70 yhteensä |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Muut tulot |
|
|
|
|
711 |
Muut tulot |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Luku 71 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 7 YHTEENSÄ |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
MENOT, ISÄNTÄMAA |
|
|
|
|
80 |
Turvallisuus |
|
|
|
|
800 |
Turvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kulut |
2 387 000 |
2 460 000 |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 700). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
|
Luku 80 yhteensä |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Rakennusmenot |
|
|
|
|
810 |
Rakennuskustannukset, isäntämaa |
p.m. |
p.m. |
Europol-yleissopimuksen 35 artiklan ja varainhoitoasetuksen 16 artiklan säännöksistä huolimatta hallintoneuvosto voi yksimielisesti, johtajan ehdotuksen pohjalta muuttaa määrärahojen summaa edellyttäen, että kokonaistulot kattavat kokonaismenot (ks. momentti 701). Johtajan ehdotuksen on oltava Europolin ja Alankomaiden oikeusministeriön välisen sopimuksen mukainen. |
|
|
Luku 81 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
OSASTO 8 YHTEENSÄ |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TULOT YHTEENSÄ, OSA C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
MENOT YHTEENSÄ, OSA C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, OSA C |
— |
— |
|
|
Huomautus: Summien pyöristämisen vuoksi vuoden 2005 yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta. |
||||
(1) Neuvoston hyväksymä 12 päivänä kesäkuuta 2006.
(2) Vuoden 2006 osalta määrärahojen siirto (asiakirja n:o 2220-103) ja korjaava talousarvioesitys isäntämaan osalta (asiakirja 2210-197), jotka hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan marraskuussa 2005, on otettu luvuissa huomioon.
LIITE A
Vuoden 2007 henkilöstötaulukko
Osasto 2, Europol
|
Palkka-luokka |
Vuoden 2006 talousarvio |
Uudet toimet |
Vuoden 2007 talousarvio |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
382 |
16 |
398 |
Osasto 4 — Europolin elimet
|
Palkka-luokka |
Vuoden 2006 talousarvio |
Uudet toimet |
Vuoden 2007 talousarvio |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
7 |
1 |
8 |
Yhteensä
|
Palkka-luokka |
Vuoden 2006 talousarvio |
Uudet toimet |
Vuoden 2007 talousarvio |
|
Yhteensä |
389 |
17 |
406 |
(1) Näissä palkkaluokissa olevat toimet koskevat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.
(2) Näissä palkkaluokissa olevat toimet koskevat paikallista henkilöstöä henkilöstösääntöjen asettamien vaatimusten puitteissa.
LIITE B
Jäsenvaltioiden osuudet
Vuoden 2007 talousarvio
|
|
BKTL 2005 |
BKTL-osuus 2005 — 25 jäsenvaltiota |
Vuoden 2005 saldo |
BKTL-osuus 2005 — 27 jäsenvaltiota |
Osuudet ennen vuoden 2005 mukautusta |
Osuudet vuoden 2005 mukautuksen jälkeen |
|
miljoonaa euroa |
euroa |
euroa |
euroa |
euroa |
euroa |
|
|
a |
b = a/ 10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e- c |
|
|
Itävalta |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgia |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Kypros |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Tšekin tasavalta |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Tanska |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Viro |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Suomi |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Ranska |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Saksa |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Kreikka |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Unkari |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irlanti |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italia |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Latvia |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Liettua |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Alankomaat |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Puola |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugali |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovakian tasavalta |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenia |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Espanja |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Ruotsi |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Yhdistynyt kuningaskunta |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Yhteensä |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgaria |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Romania |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Yhteensä |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Vuoden 2005 saldo |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Muut tulot |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Tulot yhteensä |
67 894 000 |
|
Huomautuksia: Vuoden 2007 rahoitusosuudet ovat vain suuntaa-antavia, ja ne korjataan varainhoitoasetuksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaen huomioon vuodelle 2005 maksetun rahoitusosuuden ja vuoden 2005 todellisten menojen rahoittamiseen vaaditun rahoitusosuuden välinen erotus. Nämä tarkistukset tehdään, kun vuoden 2007 rahoitusosuudet pannaan maksuun ennen 1.12.2006. Bulgarian osalta käytetyt BKTL-luvut ovat komission budjettipääosaston antamia, ja komission talouden ja rahoituksen pääosasto julkisti ne Ecofin-neuvostossa keväällä 2004. Romanian osalta käytetyt BKTL-luvut julkistettiin Ecofin-neuvostossa syksyllä 2005. Jos Romania ja Bulgaria eivät hyväksy Europol-yleissopimusta 1.1.2007, asia käsitellään asiakirjan 2210-162r3 liitteessä 2 esitetyllä tavalla (vuoden 2005 talousarviota selittävän huomautuksen liite, jossa selitetään, miten liittyvien valtioiden maksuosuuksia käsitellään). Summien pyöristämisen vuoksi yhteissummat saattavat erota yksittäisten lukujen summasta. |
||||||
LIITE C
Määrärahat, joiden maksamiseen vaaditaan hallintoneuvoston yksimielinen päätös
|
|
Momentti 202 |
Momentti 621 |
Momentti 402 |
Yhteensä |
|
Palkkarästit |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
VPN:n kustannukset |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Yhteensä |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |