Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Osasto 1 Yhteensä

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

MUUT TUET

160 100

100 100

100 100,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

1 641 766

658 138,—

Osasto 2 Yhteensä

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

430,89

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

36 000

33 000

22 941,42

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 Yhteensä

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TIETOTEKNIIKKA

497 800

640 800

374 249,74

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 150

28 450

220 033,83

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

142 600

114 500

116 289,54

Osasto 2 Yhteensä

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Osasto 3 Yhteensä

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

—

—

391 894,80

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Ura-alue ja palkkaluokka

2014

2015

2016

31.12.2014

Vahvistettu

31.10.2015

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

AST yhteensä

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Kaikki yhteensä

40

43

39

42

42

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Local staff

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

25