This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009B0036
Statement of income and expenditure for the Trans-European Transport Network Executive Agency for the financial year 2008 — Amending Budget No 2
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio
EUVL L 20, 23.1.2009, p. 21–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
23.1.2009 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 20/21 |
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2008 – 2. korjaava lisätalousarvio
(2009/36/EY)
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston (TEN-T EA) ohjauskomitea hyväksyi 17.7.2008 toisen muutoksen viraston vuoden 2008 talousarvioon. Muutos koskee viraston vastuualan muutosta ja sen toiminnan pidentämistä 31.12.2015 saakka.
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2008 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2008 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
3 007 000 |
883 000 |
3 890 000 |
|
1 2 |
SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA |
58 000 |
2 000 |
60 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT |
100 000 |
65 000 |
165 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
3 255 000 |
965 000 |
4 220 000 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
1 082 000 |
– 132 000 |
950 000 |
|
2 1 |
TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO |
245 500 |
419 500 |
665 000 |
|
2 2 |
TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT |
40 000 |
40 000 |
80 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 432 500 |
367 500 |
1 800 000 |
|
3 |
||||
|
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 2 |
TIEDOTUS JA JULKAISUT |
45 000 |
10 000 |
55 000 |
|
3 3 |
MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
408 000 |
132 000 |
540 000 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
503 000 |
142 000 |
645 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
13 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
25 |
31 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
7 |
9 |
7 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
32 |
40 |
23 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Sopimussuhteiset toimet |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
Tehtäväryhmä IV |
26 |
9 |
|
Tehtäväryhmä III |
23 |
7 |
|
Tehtäväryhmä II |
18 |
5 |
|
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
67 |
21 |
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
— |
|
FG + AD yhteensä |
67 |
21 |