This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0329(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2022 2022/C 141/09
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko 2022/C 141/09
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko 2022/C 141/09
EUVL C 141, 29.3.2022, p. 48–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 141/48 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko
(2022/C 141/09)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2022 |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
|
1 |
TULOT |
|||
|
1 0 |
MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
|
2 |
TUET |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 |
VARAUS |
|||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
|
5 |
HALLINNOLLISET TULOT |
|||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TULOT |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
|
6 |
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 1 |
TILIN KOROT |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
|
9 2 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 3 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 416 000 |
19 323 000 |
18 538 059,57 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2022 |
Määrärahat 2021 |
Toteutus 2020 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
9 005 000 |
9 005 000 |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 430 723,03 |
7 430 723,03 |
|
1 2 |
TÄYDENNYSKOULUTUS |
115 000 |
115 000 |
110 000 |
110 000 |
54 442,39 |
54 442,39 |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
38 989,27 |
38 989,27 |
|
1 4 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
84 267,22 |
84 267,22 |
|
1 5 |
SOSIAALIPALVELUT |
41 000 |
41 000 |
40 000 |
40 000 |
9 610,25 |
9 610,25 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 838 ,— |
1 838 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
9 316 000 |
9 316 000 |
8 787 000 |
8 787 000 |
7 619 870,16 |
7 619 870,16 |
|
2 |
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |
354 000 |
354 000 |
356 000 |
356 000 |
410 934,73 |
410 934,73 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
651 472,51 |
651 472,51 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
34 000 |
34 000 |
55 000 |
55 000 |
17 796,90 |
17 796,90 |
|
2 3 |
HALLINNON TOIMINTA |
41 000 |
41 000 |
58 000 |
58 000 |
26 320,98 |
26 320,98 |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
61 717,03 |
61 717,03 |
|
2 5 |
KOKOUKSET |
254 000 |
254 000 |
345 000 |
345 000 |
14 610,23 |
14 610,23 |
|
2 6 |
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
150 000 |
150 000 |
210 000 |
210 000 |
67 187,42 |
67 187,42 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 250 039,80 |
1 250 039,80 |
|
3 |
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
||||||
|
3 0 |
TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |
8 950 000 |
8 050 000 |
8 055 000 |
7 500 000 |
8 278 358 ,— |
8 799 378,75 |
|
3 1 |
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
450 000 |
460 000 |
460 000 |
420 000 |
459 200 ,— |
449 360 ,— |
|
3 3 |
NIMIEN TUTKINTA |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
80 000 |
93 766,49 |
95 733,47 |
|
3 5 |
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
350 000 |
500 000 |
500 000 |
420 000 |
335 165 ,— |
218 308,80 |
|
3 6 |
ERITYISNEUVONANTAJAT |
250 000 |
235 000 |
200 000 |
200 000 |
173 821 ,— |
105 365,59 |
|
3 7 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
10 130 000 |
9 375 000 |
9 335 000 |
8 620 000 |
9 340 310,49 |
9 668 146,61 |
|
10 |
MUUT MENOT |
||||||
|
10 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 171 000 |
20 416 000 |
20 038 000 |
19 323 000 |
18 210 220,45 |
18 538 056,57 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
4 |
19 |
4 |
16 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
8 |
1 |
7 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
6 |
42 |
6 |
39 |
|
Kaikki Yhteensä |
48 |
45 |
||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
FG yhteensä |
6 |
6 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
7 |
7 |