Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats
Dokument 32013B0327(31)
Statement of revenue and expenditure of the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking for the financial year 2013
Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013
Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, s. 169–174
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/169 |
Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/31)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksut |
||
|
1 |
||||||
|
TUET JA OSUUDET |
||||||
|
1 0 |
EUROOPAN KOMISSION TUKI |
200 229 206 |
130 000 000 |
306 651 800 |
97 783 960 |
18 465 322 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
200 229 206 |
130 000 000 |
306 651 800 |
97 783 960 |
18 465 322 |
|
2 |
||||||
|
EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI |
||||||
|
2 0 |
EUROOPAN LÄÄKETEOLLISUUDEN LIITON (EFPIA) TUKI |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
1 660 162 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
1 660 162 |
|
3 |
||||||
|
SIIRROT EDELLISILÄT VUOSILTA |
||||||
|
3 0 |
SIIRROT EDELLISILTÄ VUOSILTA JA PANKKIKOROT |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
64 506 677 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
64 506 677 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
226 945 440 |
134 974 655 |
373 763 361 |
113 209 163 |
84 632 161 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksut |
||
|
1 |
||||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
4 131 000 |
2 702 529 |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO/SEKALAISET KULUT |
20 000 |
20 000 |
50 000 |
50 000 |
54 629 |
|
1 3 |
TYÖ- JA VIRKAMATKAT |
160 000 |
160 000 |
250 000 |
250 000 |
99 619 |
|
1 4 |
MUUT HENKILÖSTÖMENOT (SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ) |
200 000 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
148 106 |
|
1 7 |
VAPAA-AJANTOIMINTA- JA EDUSTUSKULUT |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
6 826 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
4 541 000 |
3 011 709 |
|
2 |
||||||
|
MUUT HALLINTOMENOT |
||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
510 000 |
344 783 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
550 000 |
550 000 |
750 000 |
750 000 |
342 223 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
110 000 |
110 000 |
350 000 |
350 000 |
5 052 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
48 934 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTIKULUT |
70 000 |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
869 |
|
2 5 |
VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
39 966 |
|
2 6 |
TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT |
500 000 |
500 000 |
576 000 |
576 000 |
78 591 |
|
2 7 |
ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA JULKISUUSTOIMINTA |
500 000 |
500 000 |
760 000 |
760 000 |
122 888 |
|
2 8 |
SELVITYKSET JA JÄLKIARVIOINNIT |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0,— |
|
2 9 |
ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA ARVIOINTIKUSTANNUKSET |
569 000 |
569 000 |
733 000 |
733 000 |
448 305 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 859 000 |
3 859 000 |
4 859 000 |
4 859 000 |
1 431 611 |
|
3 |
||||||
|
TOIMINTA |
||||||
|
3 0 |
IMI JU:N TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS |
196 029 206 |
125 800 000 |
301 951 800 |
93 083 960 |
14 972 613 |
|
3 1 |
SIIRROT JA PANKKIKOROT |
22 516 234 |
774 655 |
62 411 561 |
10 725 203 |
54 007 313 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
218 545 440 |
126 574 655 |
364 363 361 |
103 809 163 |
68 979 926 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
226 945 440 |
134 974 655 |
373 763 361 |
113 209 163 |
73 423 246 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Yhteensä |
— |
29 |
— |
29 |
— |
29 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
29 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2013 |
|
IV |
2 |
|
III |
4 |
|
II |
1 |
|
I |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
7 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
|
Yhteensä |
7 |