This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/149 |
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
||||
|
4 0 |
PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
||||
|
3 1 |
ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
418 |
385 |
349 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
418 |
385 |
349 |