Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats
Dokument 32013B0327(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2013
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, s. 133–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/133 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/24)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
1 |
||||
|
TULOT MAKSUISTA |
||||
|
1 0 |
TULOT MAKSUISTA |
38 371 640 |
26 298 000 |
33 522 364,— |
|
1 9 |
VARAUS |
164 658 137 |
230 198 367 |
280 565 807,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
203 029 777 |
256 496 367 |
314 088 171,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
7 632 000 |
4 684 040 |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
7 632 000 |
4 684 040 |
0,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
||||
|
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
3 425 000 |
1 745 000 |
3 621 253,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
3 425 000 |
1 745 000 |
3 621 253,— |
|
6 |
||||
|
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
114 324 |
185 676 |
0,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
114 324 |
185 676 |
0,— |
|
9 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
214 201 101 |
263 111 083 |
317 709 424,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
58 914 300 |
58 914 300 |
54 885 211 |
54 885 211 |
51 414 525,— |
51 414 525,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
1 208 600 |
1 208 600 |
1 346 418 |
1 346 418 |
1 376 723,— |
1 376 723,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
60 000 |
41 349 |
41 349 |
|
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
856 000 |
856 000 |
613 500 |
613 500 |
354 345,— |
354 345,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
1 365 000 |
1 365 000 |
1 546 785 |
1 546 785 |
800 294,— |
800 294,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 679 300 |
1 679 300 |
1 356 766 |
1 356 766 |
1 066 522,— |
1 066 522,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
34 800 |
34 800 |
10 000 |
10 000 |
4 884,— |
4 884,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
64 108 000 |
64 108 000 |
59 818 680 |
59 818 680 |
55 058 642,— |
55 058 642,— |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
9 570 200 |
9 570 200 |
8 099 436 |
8 099 436 |
7 318 247,— |
7 318 247,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
5 403 700 |
5 403 700 |
4 607 180 |
4 607 180 |
1 673 944,— |
1 673 944,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
393 600 |
393 600 |
265 769 |
265 769 |
860 669,— |
860 669,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
483 300 |
483 300 |
657 855 |
657 855 |
491 378,— |
491 378,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
7 000 |
7 000 |
7 400 |
7 400 |
21 985,— |
21 985,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
15 857 800 |
15 857 800 |
13 637 640 |
13 637 640 |
10 366 223,— |
10 366 223,— |
|
3 |
|||||||
|
KÄYTTÖMENOT – REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
23 117 000 |
23 117 000 |
20 766 760 |
20 766 760 |
8 730 267,— |
8 730 267,— |
|
3 1 |
KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 |
VIESTINTÄ |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
KOMITEAT JA FOORUMI |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
REACH-TOIMINTA |
|
|
|
|
|
|
|
3 6 |
VALITUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
|
3 7 |
YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
440 000 |
790 830 |
210 000 |
622 440 |
698 605,— |
698 605,— |
|
3 9 |
IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN |
47 324 |
47 324 |
169 426 |
169 426 |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
23 604 324 |
23 955 154 |
21 146 186 |
21 558 626 |
9 428 872,— |
9 428 872,— |
|
4 |
|||||||
|
KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
|||||||
|
4 0 |
KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
1 686 100 |
1 686 100 |
1 552 643 |
1 552 643 |
|
|
|
4 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
39 900 |
39 900 |
10 900 |
10 900 |
|
|
|
4 9 |
KORVAMERKITTY TOIMINTA |
|
|
500 000 |
500 000 |
37 104,— |
37 104,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
1 726 000 |
1 726 000 |
2 063 543 |
2 063 543 |
37 104,— |
37 104,— |
|
5 |
|||||||
|
KÄYTTÖMENOT – PIC |
|||||||
|
5 0 |
KÄYTTÖMENOT – PIC |
935 100 |
935 100 |
1 374 458 |
1 374 458 |
|
|
|
|
Osasto 5 yhteensä |
935 100 |
935 100 |
1 374 458 |
1 374 458 |
|
|
|
9 |
|||||||
|
MUUT MENOT – VARAUS |
|||||||
|
9 0 |
MUUT MENOT – VARAUS – REACH |
107 769 047 |
107 769 047 |
164 658 137 |
164 658 137 |
|
|
|
|
Osasto 9 yhteensä |
107 769 047 |
107 769 047 |
164 658 137 |
164 658 137 |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
214 000 271 |
214 351 101 |
262 698 644 |
263 111 084 |
74 890 841,— |
74 890 841,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2013 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
11 |
1 |
— |
|
AD 12 |
22 |
2 |
— |
|
AD 11 |
27 |
3 |
— |
|
AD 10 |
30 |
4 |
— |
|
AD 9 |
47 |
7 |
— |
|
AD 8 |
51 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
46 |
5 |
— |
|
AD 6 |
68 |
4 |
— |
|
AD 5 |
7 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
311 |
38 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
|
AST 7 |
15 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
23 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
2 |
— |
|
AST 4 |
33 |
3 |
— |
|
AST 3 |
9 |
3 |
2 |
|
AST 2 |
14 |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
|
AST yhteensä |
140 |
9 |
4 |
|
Yhteensä |
451 |
47 |
5 |