This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2013
Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/123 |
Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/22)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
4 075 600 |
3 418 000 |
3 649 319,48 |
|
1 2 |
TYÖHÖNOTTOKULUT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
20 000 |
29 000 |
77 713,35 |
|
1 4 |
SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
4 000 |
6 000 |
596,31 |
|
1 5 |
TILAPÄISAPU |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
2 000 |
3 000 |
2 091,98 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
2 500 |
1 000 |
1 521,41 |
|
1 8 |
SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
4 104 100 |
3 457 000 |
3 731 242,53 |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
173 500 |
176 000 |
131 016,87 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
266 040 |
251 640 |
244 962,34 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
16 000 |
10 000 |
1 124,36 |
|
2 3 |
TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
52 500 |
50 000 |
25 940,82 |
|
2 4 |
POSTIMAKSUT |
10 000 |
12 000 |
7 820,59 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
518 040 |
499 640 |
410 864,98 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
ELIMET |
310 000 |
169 000 |
208 702,93 |
|
3 1 |
KURSSIT JA SEMINAARIT |
2 915 000 |
2 771 000 |
2 184 814,06 |
|
3 2 |
MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
414 200 |
1 271 000 |
504 694,15 |
|
3 3 |
ARVIOINTI |
— |
40 000 |
4 847,24 |
|
3 5 |
TYÖMATKAT |
140 000 |
140 000 |
166 214,77 |
|
3 6 |
VIRKISTYS JA EDUSTUS |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT |
49 300 |
103 000 |
129 096,53 |
|
3 8 |
PROJEKTITOIMINNAT |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
3 828 500 |
4 494 000 |
3 198 369,68 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
8 450 640 |
8 450 640 |
7 340 477,19 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
Välisumma AD |
— |
— |
— |
14 |
14 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Välisumma AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
26 |
26 |
28 |