Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats
Dokument 32013B0327(13)
Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2013
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, s. 73–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/73 |
Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2013
(2013/C 91/13)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
2 |
|||||||
KOMISSION TUKI |
|||||||
2 0 |
KOMISSION TUKI |
57 400 496,— |
53 617 108,— |
54 613 050,— |
56 982 159,— |
56 142 719,— |
56 142 719,— |
2 1 |
TOIMINNALLISET TULOT |
200 000,— |
200 000,— |
1 917 554,93 |
1 917 554,93 |
1 270 768,91 |
1 270 768,91 |
|
Osasto 2 yhteensä |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
57 413 487,91 |
57 413 487,91 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
57 413 487,91 |
57 413 487,91 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
HENKILÖSTÖ |
|||||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
19 551 000,— |
19 551 000,— |
19 195 440,92 |
19 195 440,92 |
17 515 065,92 |
17 469 500,30 |
1 2 |
HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
279 000,— |
279 000,— |
590 000,— |
590 000,— |
172 151,63 |
112 705,36 |
1 3 |
TYÖMATKAT |
110 000,— |
110 000,— |
144 187,50 |
144 187,50 |
101 120,66 |
88 626,15 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
330 000,— |
330 000,— |
400 000,— |
400 000,— |
342 067,37 |
195 953,56 |
1 6 |
SOSIAALISET TOIMET |
425 000,— |
425 000,— |
407 200,— |
407 200,— |
695 000,— |
666 502,41 |
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
40 000,— |
40 000,— |
40 000,— |
40 000,— |
29 766,39 |
25 556,16 |
|
Osasto 1 yhteensä |
20 735 000,— |
20 735 000,— |
20 776 828,42 |
20 776 828,42 |
18 855 171,97 |
18 558 843,94 |
2 |
|||||||
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
3 297 000,— |
3 297 000,— |
3 464 465,79 |
3 464 465,79 |
3 191 262,47 |
2 824 343,34 |
2 1 |
TIETOTEKNISET HANKINNAT |
424 000,— |
424 000,— |
487 699,— |
487 699,— |
542 982,30 |
284 085,79 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
88 000,— |
88 000,— |
88 000,— |
88 000,— |
40 070,13 |
34 862,88 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
170 500,— |
170 500,— |
244 353,90 |
244 353,90 |
155 246,08 |
97 284,68 |
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
230 000,— |
230 000,— |
245 000,— |
245 000,— |
208 784,43 |
139 538,79 |
2 5 |
KOKOUSMENOT |
120 000,— |
120 000,— |
120 889,— |
120 889,— |
116 565,— |
105 448,23 |
|
Osasto 2 yhteensä |
4 329 500,— |
4 329 500,— |
4 650 407,69 |
4 650 407,69 |
4 254 910,41 |
3 485 563,71 |
3 |
|||||||
TOIMINTAMENOT |
|||||||
3 0 |
SATELLIITTIIN PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (AIS) JA MERIVALVONTA |
— |
250 000,— |
500 000,— |
250 000,— |
— |
— |
3 1 |
TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN |
4 324 707,— |
4 083 851,— |
4 923 677,— |
5 788 334,— |
4 676 151,47 |
4 431 517,62 |
3 2 |
TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
80 000,— |
74 220,20 |
83 382,07 |
3 3 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET |
770 000,— |
828 000,— |
976 850,— |
1 036 350,— |
664 764,40 |
547 074,67 |
3 4 |
KÄÄNNÖSKULUT |
200 000,— |
200 000,— |
200 000,— |
200 000,— |
150 000,— |
79 201,50 |
3 5 |
TUTKIMUKSET |
367 292,— |
336 265,— |
355 000,— |
355 000,— |
235 348,30 |
549 092,30 |
3 6 |
MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT |
786 433,— |
796 433,— |
785 321,15 |
785 321,15 |
701 643,80 |
569 389,85 |
3 7 |
MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS |
790 000,— |
790 000,— |
816 000,— |
846 000,— |
728 307,35 |
693 709,11 |
3 8 |
SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
23 297 564,— |
18 930 055,— |
20 532 463,— |
21 045 463,— |
22 570 881,04 |
17 683 285,64 |
3 9 |
ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) |
1 920 000,— |
2 458 004,— |
1 934 057,67 |
3 086 009,67 |
1 537 652,96 |
2 222 606,40 |
|
Osasto 3 yhteensä |
32 535 996,— |
28 752 608,— |
31 103 368,82 |
33 472 477,82 |
31 338 969,52 |
26 859 259,16 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
57 600 496,— |
53 817 108,— |
56 530 604,93 |
58 899 713,93 |
54 449 051,90 |
48 903 666,81 |
Henkilöstötaulukko
Ura-alue ja palkkaluokka |
Virat/toimet |
|||||
2013 |
2012 |
2011 |
||||
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
Vakinaiset |
Väliaikaiset |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
AD 12 |
1 |
9 |
1 |
9 |
1 |
9 |
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
AD 10 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
AD 9 |
|
25 |
|
25 |
|
22 |
AD 8 |
1 |
23 |
1 |
23 |
|
22 |
AD 7 |
|
24 |
|
24 |
|
22 |
AD 6 |
|
19 |
|
19 |
|
19 |
AD 5 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
AD-ura-alue yhteensä |
4 |
142 |
4 |
142 |
3 |
137 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
1 |
|
1 |
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
AST 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
AST 5 |
|
15 |
|
11 |
|
9 |
AST 4 |
|
20 |
|
20 |
|
17 |
AST 3 |
|
19 |
|
19 |
|
20 |
AST 2 |
|
7 |
|
9 |
|
11 |
AST 1 |
|
|
|
2 |
|
4 |
AST-ura-alue yhteensä |
0 |
67 |
0 |
67 |
1 |
67 |
Kaikki yhteensä |
4 |
209 |
4 |
209 |
4 |
204 |
Henkilöstö yhteensä |
213 |
213 |
208 |