Dit document is overgenomen van EUR-Lex
Document 32013B0327(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2013
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
EUVL C 91, 27.3.2013, blz. 61–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/61 |
Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/11)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
21 348 510 |
20 376 020 |
20 180 020,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
21 348 510 |
20 376 020 |
20 180 020,— |
|
3 |
||||
|
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
||||
|
3 0 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
||||
|
4 0 |
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
270 887 |
515 766,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
270 887 |
515 766,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 348 510 |
20 646 907 |
20 695 786,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
9 871 000 |
9 355 000 |
8 462 910,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
52 000 |
141 000 |
153 359,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
400 000 |
420 000 |
392 000,— |
|
1 4 |
OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT |
363 000 |
360 000 |
295 457,— |
|
1 5 |
LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
365 000 |
150 000 |
79 341,— |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
420 000 |
455 000 |
373 293,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
5 000 |
6 000 |
6 324,— |
|
1 9 |
VARAUS OSASTOON 1 |
37 000 |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
11 513 000 |
10 887 000 |
9 762 684,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 064 000 |
1 082 000 |
1 296 181,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
811 000 |
668 000 |
715 870,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
37 000 |
64 000 |
55 903,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
98 000 |
118 000 |
104 531,— |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
153 000 |
191 000 |
137 075,— |
|
2 5 |
KOKOUSKUSTANNUKSET |
26 000 |
26 000 |
22 278,— |
|
2 6 |
TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
18 000 |
33 020 |
288 895,— |
|
2 9 |
VARAUS OSASTOON 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
2 207 000 |
2 182 020 |
2 620 733,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 1 |
IHMISARVO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 2 |
VAPAUDET |
1 415 000 |
525 000 |
1 262 477,— |
|
3 3 |
YHDENVERTAISUUS |
2 314 000 |
2 353 887 |
2 148 956,— |
|
3 4 |
YHTEISVASTUULLISUUS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 5 |
KANSALAISOIKEUDET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 6 |
OIKEUS |
1 090 000 |
2 250 000 |
2 560 505,— |
|
3 7 |
HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT |
1 880 000 |
1 728 000 |
1 596 210,— |
|
3 8 |
VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT |
435 000 |
455 000 |
227 165,— |
|
3 9 |
VARAUS OSASTOON 3 |
494 510 |
266 000 |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 628 510 |
7 577 887 |
7 795 313,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 348 510 |
20 646 907 |
20 178 730,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A* yhteensä |
— |
— |
— |
50 |
47 |
44 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
28 |
28 |
28 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
78 |
75 |
72 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2013 |
2012 |
|
Tehtäväryhmä IV |
18 |
17 |
|
Tehtäväryhmä III |
9 |
9 |
|
Tehtäväryhmä II |
2 |
2 |
|
Tehtäväryhmä I |
0 |
0 |
|
Yhteensä |
29 |
28 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
9 |
9 |
|
Yhteensä |
38 |
37 |