This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2013
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 91, 27.3.2013, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/51 |
Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko
(2013/C 91/09)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
1 |
||||
|
TULOT |
||||
|
1 0 |
MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
2 |
||||
|
TUET |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
3 0 |
VARAUS VAJETTA VARTEN |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
5 |
||||
|
HALLINNOLLISET TULOT |
||||
|
5 0 |
HALLINNOLLISET TULOT |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
|
Osasto 5 yhteensä |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
6 |
||||
|
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 1 |
TILIN KOROT |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
|
9 2 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
|
1 2 |
TÄYDENNYSKOULUTUS |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAT |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
|
1 4 |
TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
|
1 5 |
SOSIAALIPALVELUT |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
|
2 |
|||||||
|
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
|||||||
|
2 0 |
INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
|
2 3 |
HALLINNON TOIMINTA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
|
2 4 |
POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
|
2 5 |
KOKOUKSET |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
|
2 6 |
TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
|||||||
|
3 0 |
TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
|
3 1 |
VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
|
3 3 |
NIMIEN TUTKINTA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
|
3 5 |
TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
|
3 6 |
ERITYISNEUVONANTAJAT |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
|
3 7 |
MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
|
10 |
|||||||
|
MUUT MENOT |
|||||||
|
10 0 |
ALUSTAVAT VARAUKSET |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 10 yhteensä |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2013 |
2012 |
||
|
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
Toistaiseksi voimassa olevat toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Kaikki yhteensä |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Edellyttää todistusta.
(2) Edellyttää todistusta.
(3) Edellyttää todistusta.
(4) Edellyttää todistusta.