52004SC0215

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EMOTR:n tukiosaston menojen kehityksestä - Varojärjestelmä nro 2/2004

1. KUUKAUSITTAISTEN MENOJEN KOKONAISKEHITYS

Seuraavissa taulukoissa esitetään kuukausittaisten menojen kokonaiskehitys verrattuna menoprofiiliin. Tämä tilanne vastaa jäsenvaltioille 16. päivästä lokakuuta 31. päivään joulukuuta 2003 aiheutuneita menoja.

1.1. Alaotsake 1a: Osa toimintalohkoista 05 (maatalous), 11 (kalastus) ja 17 (terveys ja kuluttajansuoja)

1.2.

>TAULUKON PAIKKA>

1.3. Alaotsake 1b: toimintalohko 05 (maatalous) - Maaseudun kehittäminen (momentti 05 04 01)

1.4.

>TAULUKON PAIKKA>

2. MÄÄRÄRAHOJEN ALUSTAVA KÄYTTÖ

Seuraavassa taulukossa esitetään määrärahojen alustava käyttö varainhoitovuoden 2004 kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

>VIITTAUS KAAVIOON>

3. SELVITYSOSA

3.1. Määrärahojen täytäntöönpano helmikuussa 2004

Talousarvion määrärahojen täytäntöönpano rahoitusnäkymien otsakkeen 1 osalta helmikuussa 2004 (jäsenvaltioiden menot 16. lokakuuta?31. joulukuuta 2003) on 23 933,6 miljoonaa euroa eli 59,3 prosenttia määrärahoista. Menot ovat

- 240,8 miljoonaa euroa indikaattorin yläpuolella alaotsakkeessa 1a, ja

- 264,0 miljoonaa euroa indikaattorin alapuolella alaotsakkeessa 1b.

3.2. Valuuttoihin vaikuttavat tekijät

Dollarin pariteetti euroon nähden

Edellä mainituissa menoissa on otettu huomioon dollarin kurssikehitys euroon nähden. Useimpien maataloustuotteiden vientitukien (erityisesti viljat ja sokeri) sekä eräiden yhteisön sisäisten tukien (esim. puuvillatuki) menot riippuvat dollarin kurssikehityksestä.

Talousarvion kurinalaisuudesta 26. syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2040/2000 mukaisesti vuoden 2004 maatalousbudjetin oikaisukirjelmää laadittaessa perustana oli vuoden 2003 heinä-, elo- ja syyskuun keskimääräinen dollarin pariteetti eli 1 EUR = 1,12 $. Dollarin keskikurssi 1. elokuuta?31. joulukuuta 2003 oli 1 EUR = $ 1,16 eli hieman vuoden 2004 talousarvion laatimisessa käytettyä kurssia korkeammalla.

3.3. Markkinoihin vaikuttavat tekijät

Alaotsake 1a

Täytäntöönpanotahti on alaotsakkeen 1a osalta indikaattorin yläpuolella eläintuotteiden alalla, kun taas kasvituotteiden alalla se on indikaattorin alapuolella. Kasvituotteiden alalla alikäyttö liittyy pääasiassa sokeriin, kuitukasveihin ja muihin kasvituotteisiin/toimenpiteisiin. Eläintuotteiden alalla ylikäyttö liittyy naudan- ja lampaanlihaan. Sen vuoksi on aiheellista tehdä seuraavat huomautukset:

Momentti 05 02 05: Sokeri // Ero: ?221 milj. euroa (-12,9 %)

// (menot: 332 milj. euroa)

(indikaattori: 553 milj. euroa)

Tämä alikäyttö indikaattoriin verrattuna johtuu vientituella viedyn sokerin määrän vähenemisestä. Kyseinen määrä oli 69 prosenttia määrästä, joka oli tarkoitus viedä kyseiseen ajankohtaan mennessä.

Momentti 05 02 06: Oliiviöljy // Ero: + 84 milj. euroa (+3,5 %)

// (menot: 1 707 milj. euroa)

(indikaattori: 1 623 milj. euroa)

Tämä ylikäyttö johtuu oliiviöljyn tuotantotukien ennakoiden maksutahdin nopeutumisesta indikaattoriin verrattuna. Tilanteen odotetaan tasoittuvan lähikuukausina tässä toimenpiteessä tuettavien, ennakolta määritettyjen oliiviöljyn enimmäismäärien perusteella.

Momentti 05 02 07: Kuitukasvit // Ero: -49 milj. euroa (-5,6 %)

// (menot: 483 milj. euroa)

(indikaattori: 532 milj. euroa)

Tämä alikäyttö johtuu puuvillan tukiennakoiden maksutahdin hidastumisesta indikaattoriin verrattuna. Tilanteen odotetaan tasoittuvan lähikuukausina tässä toimenpiteessä tuettavien, ennakolta määritettyjen puuvillan enimmäismäärien perusteella.

Momentti 05 02 11: Muut kasvituotteet/toimenpiteet // Ero: -44 milj. euroa (-5,7 %)

// (menot: 176 milj. euroa)

(indikaattori: 220 milj. euroa)

Tämä alikäyttö johtuu kuivarehun tukien maksutahdin hidastumisesta indikaattoriin verrattuna. Tämän järjestelmän maksutilanteen odotetaan olevan väliaikainen.

Momentti 05 03 01:

Maito ja maitotuotteet // Ero: -112 milj. euroa (-4,0%)

// (menot: 532 milj. euroa)

(indikaattori: 644 milj. euroa)

Tämä alikäyttö johtuu ensisijaisesti siitä, että Italia maksoi jäljellä olevan maidon lisämaksun ensimmäisen vuosierän 16. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen (2003/530/EY) mukaisesti. Maksu vähentää maitoalan muiden toimenpiteiden menoja ja vaikuttaa siten koko asianomaisen talousarviomomentin täytäntöönpanoon.

Momentti 05 03 02: Naudanliha // Ero: + 221 milj. euroa (+2,8%)

// (menot: 2 499 milj. euroa)

(indikaattori: 2 278 milj. euroa)

Eräissä jäsenvaltioissa kesällä esiintyneen kuivuuden vuoksi komissio antoi 16. syyskuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 1621/2003, jolla sallitaan vuoden 2003 naudanlihapalkkioiden maksaminen ennakolta varainhoitovuonna 2003 vuoden 2004 sijaan. Asianomaiset jäsenvaltiot säilyttivät näiden palkkioiden nopeutetun maksutahdin uuden varainhoitovuoden alussa, kuten kyseinen ylikäyttö todistaa verrattaessa menoja vuoden 2004 talousarviossa kyseisen momentin osalta vahvistettuun indikaattoriin. Ylikäytön katsotaan tässä vaiheessa olevan väliaikaista.

Momentti 05 03 03:

Lampaan- ja vuohenliha // Ero: + 463 milj. euroa (+30,3%)

// (menot: 1 159 milj. euroa)

(indikaattori: 696 milj. euroa)

Eräissä jäsenvaltioissa kesällä esiintyneen kuivuuden vuoksi komissio antoi 16. syyskuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 1621/2003, jolla sallitaan vuoden 2003 lampaan- ja vuohenlihapalkkioiden maksaminen ennakolta varainhoitovuonna 2003 vuoden 2004 sijaan. Asianomaiset jäsenvaltiot säilyttivät näiden palkkioiden nopeutetun maksutahdin uuden varainhoitovuoden alussa, kuten kyseinen ylikäyttö todistaa verrattaessa menoja vuoden 2004 talousarviossa kyseisen momentin osalta vahvistettuun indikaattoriin. Ylikäytön katsotaan tässä vaiheessa olevan väliaikaista.

4. PÄÄTELMÄT

Määrärahojen täytäntöönpano 29. helmikuuta 2004

Määrärahojen täytäntöönpanossa helmikuussa 2004 (jäsenvaltioiden menot 16. lokakuuta?31. joulukuuta 2003) on ylikäyttöä alaotsakkeen 1a osalta. Ylikäyttö liittyy tiettyihin yksittäisiin talousarvion momentteihin, ja tässä vaiheessa sen arvioidaan olevan väliaikaista. Alaotsakkeen 1b alikäyttöä ei ole tässä vaiheessa tarpeen kommentoida.